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2021年度供销社决算公开说明 目录第一部分 部门概括 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、机关运行经费支出情况说明 九、政府采购支出情况说明 十、国有资产占用情况说明 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概括
1、贯彻和落实党和国家有关供销合作社改革发展的方针、政策、组织指导全县供销合作社的改革,拟订发展建设规划和计划,维护供销社的合法权益。 2、负责组织推动全县农牧村现代商品流通网络体系、农牧产品经营服务体系、新型农资经营体系、再生资源回收利用体系,农村融资服务体系和农村社区服务中心建设。 3、负责推进联合社、基层社和社有企业“三位一体”的供销合作社体系建设,阻止推进全县供销社内部的联合与合作,推进“农村对接”,组织开展民忧特等农牧产品的营销工作。 4、领办和发展农牧民专业合作社,参与农牧民专业合作社示范社建设,推动相关行业协会、社团组织等为农牧民专业合作社服务平台建设。 5、制定全县供销合作人才队伍建设和教育培训规划并组织实施,参与农牧民技能的教育与培训。 6、监督、管理和运营本级社有资产,依法履行出资人职责,享有出资人权益,监督社有资产保值增值,发展壮大社有企业。 7、负责本供销社及联合社职责范围内的安全工作。 8、承办县委、县政府交办的其他事项。 二、机构设置 夏河县供销合作社联合社部门决算包括供销社本级预算。 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表(见附件1:Z01收入支出决算总表); 二、收入决算表(见附件1:Z03收入决算表); 三、支出决算表(见附件1:支出决算表); 一、收入支出决算总表(见附件1:Z01收入支出决算总表); 二、收入决算表(见附件1:Z03收入决算表); 三、支出决算表(见附件1:支出决算表); 四、财政拨款收入支出决算总表(见附件1:Z01_1财政拨款收入支出决算总表); 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件1:Z07一般公共预算财政拨款支出决算表); 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件1:Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表); 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表),本部门没有相关数据,故本表无数据。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件1:Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表),本部门没有相关数据,故本表无数据。 政拨款收入支出决算总表); 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表1:F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表) 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明 本部门上年度结转0万元,2021年度收入总计145.64万元,支出总计145.64万元。 本部门财政拨款收入146.65万元,其中财政拨款收入146.65万元,占100%。 2021年度总支出146.64元,基本支出:146.64万元。年末结余0.0036万元。 二、收入决算情况说明 2021度财政拨款总收入146.65万元,财政拨款总支出146.64万元。 三、支出决算情况说明 2021年度基本支出:146.65万元,其中人员经费:143.06万元,公用经费3.59万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计146.65万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加36万元,增长32.53%。主要原因是人员经费增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款支出146.65万元,占本年支出的100%,较上年决算数增加36万元,增长32.53%。主要原因是人员经费增加。主要用于以下几个方面: 1. 公共安全支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。 2. 社会保障和就业支出年初预算数为24.22万元,支出决算为24.22万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。 3. 卫生健康支出年初预算数为6.53万元,支出决算为6.53万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。 4. 住房保障支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。 5.一般公共服务支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。 6.商业服务业等支出年初预算数为115.90万元,支出决算数为115.90万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出146.65万元。其中:人员经费143.06万元,较上年决算数增加48.80万元,增长51.77%,主要原因是人员经费增加,相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、取暖费、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、生活补助、退休费等项目。公用经费3.59万元,较上年决算数增加0.05万元,增加1.41%,主要原因是人员经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费用年初预算数为0万元,支出决算为0万元, 2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。 其中:公务用车购置费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数预算数的公务用车运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。 3.公务接待费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,。 (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。 八、机关运行经费支出情况说明 2021年度本部门机关运行经费支出3.59万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费等。 本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元。本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加0万元。 九、政府采购支出情况说明 我单位2021年度无政府采购相关经费支出。 十、国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出 十三、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况 我单位2021年度没有开展预算绩效管理工作。 (二)绩效自评结果 无 (三)财政评价项目绩效评价结果。 无财政评价项目绩效评价结果 (四)部门评价项目绩效评价结果。 项目绩效自评报告详见附件3。
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附件【夏河县供销合作社联合社2021年度部门决算公开表20230718.xls】 |
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