政府信息公开

夏河县博拉镇人民政府

2020年度部门决算说明

一、职能职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（一）加强党的建设。负责落实基层党建工作责任制，严格落实基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作;推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农牧村基层党建工作要求，全面加强农牧村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农牧村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农牧业发展质量:推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村:深化农牧村精神文明建设，树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系，提升农牧村社会治理水平;坚决打赢脱贫攻坚战;深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

(三)加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护、环境综合整治等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调、安全生产、来信来访、计划生育、扶贫救济、卫生医疗、健康教育、社会养老、医疗等工作。
(四)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“网格化”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
(五)加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障，医疗保障、移民、扶贫，民政.教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策，加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。
(六)领导基层自治。领导村民委员会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治;组织村民参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;推进村务公开、财务公开。
(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和农牧民群众等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
(八)加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

(九)负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作。
(十)办理上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）博拉镇设4个党政机构，均为股级。1、党政综合办公室（民族宗教事务办公室）2、党建工作办公室3、经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室、生态环境办公室）4、社会治理和应急管理办公室。博拉镇设5个事业机构，均为副科级。1、农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）2、公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）3、政务（便民）服务中心4、社会治安综合治理中心5、综合行政执法大队

（二）2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入合计1452.34万元，其中：财政拨款收入1429.34万元，占98.4%；政府性基金预算财政拨款23万元，占0.16%。本单位上年度结转142.34万元。

2020年度总支出1593.32万元，其中基本支出:1543.32万元，项目支出50万元，合计1593.32万元。年末结余1.3万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入1181.01万元，较上年决算数增加248.33万元，上升17.3%。主要原因是由于人员变动及新建项目增加。本单位2020年度财政拨款支出1386.76万元，较上年决算数增加36.16万元，增长2.7%。主要原因是上年度项目未完工，项目资金结转至本年度支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1543.3万元。其中：人员经费1194.42万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金汇缴、取暖补贴、伙食补贴退休费、抚恤金、生活补助。公用经费348.89万元，较上年增加，主要原因是本单位采购办公设备及办公耗材，增加了经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、燃油费、差旅费、公务用车运行维护费、电费、取暖费、劳务费、租赁费、维修费等。项目支出50万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计2.6万元，其中公务车辆运行费2.6万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本单位公务车运行维护费2.6万元，主要用于环境卫生整治、进村入户了解村内情况、上报文件，参加会议、精准扶贫普查工作等公车燃油费、维修费、保险费等。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2020年机关运行经费112.6万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、维修费、公务用车运行维护费。

（二） 国有资产占用情况说明。

我镇固定资产总合计为552万元。其中办公用房面积1759平方米，价值379.75万元。专用设备及其他办公家具合计172.25万元。

（三）政府采购支出情况说明。

政府采购合计支出118.79万元。其中货物95.67万元、服务23.12万元。