政府信息公开

    一、2016年财政总决算编报情况

（一）财政公共预算收支完成情况

1.财政收入完成情况

全县完成大口径财政收入21366万元(不包括即征即退增值税1394万元)，占年预算任务25070万元的85.23%，同比减收2038万元，降低8.71%。

收入分级次完成情况：中央级收入完成5887万元，占年预算任务7491万元的78.59%；省级收入完成3144万元，占年预算任务5389万元的58.34%；县级收入完成12335万元，占年预算任务12190万元的101.19%，比上年增长9.19%。

收入分部门完成情况：国税部门完成7102万元，占年预算任务5726万元的124.03%，同比增收4236万元，增长147.8%；地税部门完成7609万元，占年预算任务14843万元的51.26%，同比减收8223万元，降低51.94%；财政部门完成6655万元，占年预算任务4501万元的147.86%，同比增收1949万元，增长41.42%。

2.财政支出完成情况

截至2016年12月31日，完成财政支出164520万元，其中：一般公共服务支出32900万元，较上年增支3697万元，增长5.12%；国防支出9万元，与上年持平；公共安全支出6898万元，同比减支2364万元，降低25.52%；教育支出18627万元，较上年减支4200万元，降低18.4%；科学技术支出167万元，同比增支57万元，增长51.82%；文化体育与传媒支出3236万元, 同比减支6621万元,降低67.17%；社会保障和就业支出21406万元，同比增支1046万元，增长5.14%；医疗卫生支出13225万元，同比增支1043万元，增长8.56%；节能环保支出7514万元，同比增支3802万元，增长102.42%；城乡社区事务支出18702万元，同比增支13302万元，增长246.33%；农林水事务支出27935万元，同比增支1005万元，增长3.73%；交通运输支出2336万元，同比减支1301万元，降低35.77%；资源勘探电力信息等事务支出1350万元,同比增支524万元,增长63.44%；商业服务业等事务支出2285万元,同比减支3841万元,降低62.70%；国土资源气象等事务支出2936万元,同比增支1840万元,增长167.88%；粮油物资储备管理等事务支出480万元,同比减支396万元,降低45.21%；住房保障支出4173万元,同比增支571万元,增长15.85%；国债还本付息支出277万元, 同比增支167万元,增长151.82%；债务发行费用支出4万元，上年无支出；其它支出60万元, 同比减支320万元,降低84.21%。

3.财政预算收支平衡情况

全县地方一般预算收入12335万元，上级补助收入153488万元(其中：专项收入73141万元)，上年结余收入3965万元，地方政府债券收入4000万元，调入资金3260万元,收入总计177048万元，当年实现财政一般预算支出164520万元，上解支出1112万元,安排预算稳定调节基金145万元，年终结转11271万元。

（二）基金预算收支情况

1.基金收入

政府性基金收入累计完成303万元，其中：国有土地使用权出让收入299万元（土地出让收入817万元、用于缴纳新增建设用地有偿使用费-518万元）、地方价格调节基金收入2万元、农业土地开发基金收入2万元。

2.基金支出

基金预算支出累计完成4205万元，其中：城乡社区事务3427万元、其他支出776万元、债务发行费用2万元。

3.基金预算收支及平衡情况

2016年，我县政府性基金收入完成303万元，上年结余16万元，上级政府性基金补助2003万元，地方政府专项债务转贷收入2000万元，县级基金预算总财力为4322万元。年终完成政府性基金支出4205万元，年终政府性基金结余117万元。

二、全县财政预算执行的主要特点

2016年全县财政预算执行情况总体良好，收入预算增长较快，财政各项资金及时到位，有力保障了全县经济社会的健康发展。

1.总体形势良好，收入完成预期目标。加大税费征管力度，确保了各项财政收入应收尽收，达到实现全年收入征管预期目标。

2.重点项目支出资金下达拨付及时。加快支出进度，全力保障各类重点支出需求，加大了中央和省上各类专项资金的支出力度，公共预算本级支出和专款支出进度均达到要求,支出的均衡性、时效性明显增强。

    三、2016年预算执行中所做的主要工作

    2016年是实施“十三五”规划的开局之年，我们积极落实收入增长的各项措施，加强组织收入，合理调度资金，较好地保障了工资足额发放、社会保障、扶贫救灾、教育卫生、维护稳定等重点支出需要，主要做了以下工作：  

    1.狠抓收入征管，确保收入稳步增长。加强财税部门之间的配合协调力度，健全和完善财政收入组织协调机制，抓好潜力税源的征管和非税收入的及时收缴，做到应收尽收。

2.厉行节约调整支出结构，确保重点支出需要。不断优化支出结构，压缩一般性支出，将支出重点向农牧村、公共服务和民生领域倾斜。把保证职工工资发放、机构正常运转、扶贫、社会保障等重点项目和民生资金的及时到位放在财政工作的首位。已拨付保障性住房建设专项资金4173万元，扶贫专项资金7255万元，社会保障及医疗卫生专项资金15273万元，教育专项支出6199万元，公共安全专项支出1939万元，草原生态保护补助资金5385万元，交通运输项目资金1766万元，国家重点文物保护专项948万元，集中供热及城市供水工程10570万元，乡镇道路工程30万元。

3.继续深化财政各项改革，努力提高财政管理水平。按照依法理财、科学理财的要求，进一步深化各项财政管理制度改革，推动了我县财政工作的科学化、精细化管理。一是继续深化部门预算改革。按照“以收定支、收支平衡”的原则，继续深化部门预算，细化支出项目，完善支付管理制度，细化编制了全县143个行政事业单位的年度经费收支预算，实行部门综合预算管理，提高了预算的准确性。二是稳步推进金财工程应用支撑平台运行工作，提升财政支出和预算管理的科学化、精细化管理水平。在全县72个行政事业单位实行国库集中支付，金财工程应用平台已正常运行。在123个行政事业单位开展公务卡改革试点工作，走在全州前列。三是积极推进预算信息公开工作。积极推进部门预决算公开工作，已将2014年总决算、部门决算，2015年总预决算、部门预决算，2016年、2017总预算、部门预算进行了全面公开。

4.强化财政监督，提高依法理财水平。对全县各部门单位的财务管理、公务接待、差旅费管理、办公用房、公务用车、小金库治理等工作进行了详细的检查，纠正了个别单位存在会计科目设置不健全、使用科目不规范、发票填写不规范、财务人员无从业资格证等问题，保障了财政资金安全使用。   

 

附：2016年度夏河县一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表