政府信息公开

夏河县农牧业机械化服务中心 2020年部门预算概况及说明
2020-08-06
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省有关农机方面的方针、政策和法规。
（二）负责全县农牧业机械管理，开展农牧业机械教育培训，维修基层服务体系建设的指导和管理工作。
（三）负责办理农用拖拉机的建档、核发牌证和移动手续、驾驶证等。
（四）负责农用拖拉机及驾驶员的年检、审验、农机事故调查。
（五）承办县政府交办的其他工作
二、部门机构设置
县农牧业机械化服务中心为参照公务员管理事业单位，均为财政全额拨款事业单位。中心编制13人，现在职11人，退休13人。
三、部门预算指标注解
（一）基本支出
2020年部门预算安排基本支出152.5万元，其中：人员经费127.7万元，退休及其他供养经费18.3万元，公用经费5.5万元，专项支出1万元（低速车辆规费返还1万元）。
（二）支出功能分类指标
行政运行支出134.2万元，社会保障和就业支出18.3万元，合计152.5万元。
（三）支出经济分类指标
基本工资127.7万元，办公费支出5.5万元，其他商品各服务支出1万元(专项支出),离退休及其他供养费18.3万元，合计152.5万元。
四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况
（一）编制范围
2020年部门预算安排“三公”经费0.05万元。
（二）分项情况
1、公务接待费0.05万元
五、预算增减变动情况简要说明
    1、基本工资增大因在职人员工资正常增资。
2、社会保障和就业支出减少因退休职工工资转至社保发放，财政发放藏区津贴和取暖费。
3、单位车辆已上交机关事务局，因此不产生“公务用车运行维护费”。