政府信息公开

夏河县拉卜楞镇人民政府2020年部门预算概况及说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
2、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农牧村义务教育发展，推动农牧村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培育社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。组织开展农牧村基础设施建设，改善农牧民生产生活条件。
3、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农牧村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农牧村应急管理体制，提高危机处置能力。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
4、推动基层民主，促进农牧村和谐。加强农牧村党的基层组织建设、农牧村基层干部队伍建设、农牧村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农牧民有序参与村级事务管理，推动农牧村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
5、转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。
（二）机构设置
1.党政综合办公室
2.经济社会发展办公室
3.人口和计划生育办公室
4.社会治安综合治理办公室
5.农业服务中心
6.农经财政服务中心
7.社会事务综合服务中心
8.文化服务中心
9.植物疫病防控和农产品质量监管服务中心
10.藏传佛教寺庙办公室
11.食品药品监督所
三、部门预算安排情况
（一）基本支出
   2020年基本支出1163.7元，较2019年下达预算数减少154.36 元，下降0.13%；主要是因单位严格按照政府会计制度执行
  （二）专项支出
  2020年项目支出 12万元，较2019年减少32万元，减少2.7%；主要是正月法会和两会维稳金未列入预算。
 （三）支出功能分类指标
  1、2010301款行政运行1128.1万元，较2019年减少170万元，减少0.87%。
  2、2080501款行政单位离退休经费35.6万元。较2019年工资福利增加15.6万元，增长1.78%。

 （四）支出经济分类指标
 工资福利支出合计1116.1万元.
 商品服务支出合计支90万元。（人员经费1006.1万元，公用经费110万元）
对个人和家庭补助支出35.6万元（退休费35.6万元）。
  （五）非税收入
拉卜楞镇人民政府办公室无非税收入。
 （六）政府性基金预算支出
拉卜楞镇人民政府办公室无政府性基金预算拨款安排的支出。
   四、部门一般性支出财政拨款情况
   1.因公出国（境）费用0.00万元 ，与2019年预算保持一致。
     2.公务用车购置和运行维护费8万元（其中：维护费8万元），与上年保持一致。
   3.培训费预计2.5万元。根据省州县的相关安排，拟培训20批人数为40余人次，拟组织本单位职工分批分层赴相关地区培训学习。
  4.会议费预计2万元。预计召开会议5批次，参会人数为400人次。
5、机关运行费1005.6万元。基本支出中商品服务支出为993.6万元，项目支出为12万元。
    五、其他重要事项情况说明
    1.政府采购情况:2020年甘南州政府办预算采购总额为47万元，其中信息化无纸化办公设备采购12万元，办公设备采购25万元，，其他办公设备10万元。
  2.国有资产占用情况:上年末固定资产余额为69.7万元，无办公用房。其他固定资产为69.7万元，包括办公家具，计算机设备等均已年限已久，部分无法正常使用的待自查后上报处置。