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夏河县甘加镇人民政府2020年部门预算概况及说明
2020-08-06

一、部门职责
1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示。
2、制定经济发展规划，管理经济工作，负责组织、监督、协调、指导、综合服务、村经济的生产经营等项目的监督实施。
3、加强乡镇基础建设，强化管理，拓宽服务，提高干部素质。
4、负责本镇内社会治安综合治理、安全生产、来信来访、计划生育、扶贫救济、卫生医疗、健康教育、社会养老、医疗等工作。
5、协同有关部门做好民政、交通、土地、司法、社会保险、劳动就业、环境卫生综合治理等工作。
6、开展群众性文化体育活动，普及科学常识，广泛开展青少年教育、老年教育、社会公德、家庭美德等教育。
7、开展精神文明建设，倡导文明新风，共建美好家园等活动。
8、指导、支持、帮助村民委员会工作，充分发挥基层群众性自治组织作用。
9、实行公开办事制度，工作人员依法办事，公正廉洁，密切联系群众，接受群众监督。
10、认真办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门机构设置
（一）党政机构设置。
（二）行政机构及事业机构的设置
1、甘加为二类镇，设置内设行政机构3个。
①党政综合办公室（挂党政办牌子）。
②党建办。
③社会治安综合治理办公室（加挂综治办、维稳办牌子）。
2、甘加镇设置事业机构8个。
（1）农业综合服务中心。
（2）农经财政服务中心（挂财政所牌子）。
（3)社会事务综合服务中心。
(4)文化服务中心。
(5)藏传佛教寺庙工作办公室（挂寺庙办牌子）。
(6)甘加镇食品药品监督管理所。
(7)安全生产监督管理站
(8) 扶贫站
三、部门预算指标注解
（一）基本支出
2020年部门预算安排基本支出796.3万元，其中：人员经费666.5万元，公用经费105万元，专项经费24.8万元。较2019年下达预算数 913.3 万元，减少 117 万元；主要是因单位在职职工人员变动。
（二）项目支出
无项目支出
（三）支出功能分类指标
一般公共服务支出：796.3万元
政府办公厅（室）及相关机构事务：796.3万元
行政运行:796.3万元
（四）支出经济分类指标
工资福利支出666.5万元
其中：基本工资：655.2万元，遗属生活费1.7万，其他供养工作3.6元。
离退休及其他供养经费：6万元整。
公用经费支出105万元，较2019年下达预算数  万元增加  万元，主要是因本年度甘加镇冬季集中供暖正常运行并列入预算。
其中：办公费：25万元，印刷费：15万元，取暖费30万元，维修（护）费10万元， 租赁费8万元，公务用车运行维护费：3万元,其他商品和服务支出14万元。
四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况
2020年部门预算安排“三公”经费共2万元，其中：“三公”经费公务用车运行维护费2万元，较2019年“三公”经费减少1万元。
五、预算增减变动情况简要说明
2020年预算数比上年减少，因人员变动、勤俭节约等情况。