政府信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

夏河县人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施，其主要职责是：

1.对夏河县委和甘南州人民检察院负责并报告工作，接受中共夏河县委和甘南州人民检察院的领导，接受夏河县人民代表大会及其常委会的监督。

2.对各类刑事案件依法审查批捕、审查起诉，掌握社会治安动态，参与社会综合治理。

3.对民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督；对生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让权等领域负有监督管理职责的行政机关违法行为进行法律监督并提起诉讼。

4.对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

5.受理公民控告、申诉和检举以及犯罪嫌疑人的自首。

6.对全县刑事判决、裁定的执行和监管改造场所的管理活动是否合法实行监督。

7.开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作，提出司法实践方面中遇到问题的意见和建议。

8.负责其它应由夏河县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

夏河县人民检察院内设机构5个，分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政工科。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员管理单位。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年收入预算882.78万元，其中：当年财政拨款收入776.83万元，比2019年预算减少26.67万元，下降3.3%，下降的主要原因是减少了三公经费的预算及人员减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入776.83万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2020年支出预算882.78万元，其中：当年财政拨款预算776.83万元，比2019年预算减少26.67万元，下降3.3%，下降的主要原因是减少了三公经费的预算及人员减少。当年财政拨款主要是：

1.公共安全支出684.00万元。

2.社会保障和就业支出38.72万元。

3.卫生健康支出26.19万元。

4.住房保障支出27.92万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出776.83万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出595.83万元，比2019年预算减少41.67万元，下降6.5%，下降的主要原因是2020年人员经费减少。

（二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算181.00万元，比2019年预算增加15.00万元，增长9.0%，增长的主要原因是2020年增加了项目预算资金。

保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费；

其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金；

（三）部门管理的转移支付

无

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0.00万元，2020年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。与2019年持平，无增减变化。主要原因是：严格落实中央八项规定精神和过紧日子有关要求，合理安排资金的使用，优化支出结构，因公出国（境）费用预算为零。

2.公务接待费1.48万元，比2019年预算减少0.77万元，下降34.2%，下降的主要原因是预计接待人次变少，2020年预计公务接待25批次，105人次主要为省院、州院及其他县检察院、人大代表来我院的业务、工作交流、调研及相关部门检查指导工作。

3.公务用车购置及运行维护费24.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费24.00万元），比2019年预算减少6.00万元，下降20.0%，下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

4.培训费4.41万元，比2019年预算增加2.74万元，增长164.1%，增长的主要原因是为加强学习，各部门培训计划增加。

5.会议费0.00万元，相关表格为空表。与2019年持平，无增减变化。原因是本年我院未安排会议。

6.机关运行经费112.63万元，比2019年预算减少0.96万元，下降0.8%，下降的主要原因是我单位机关运行经费严格执行中央及省市关于厉行节约、反对浪费的有关规定，严格执行会议费、接待费、培训费、差旅费等管理办法和制度。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年本部门共有0个单位涉及非税收入，2020年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额145.00万元，其中：政府采购货物预算81.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算64.00万元。

（四）国有资产占用情况

固定资产金额为806.2万元。其中：办公用房1972.35平方米，价值224万元。部门及所属预算单位共有公务用车3辆，价值50.3万元。单价20万元以上的设备价值77万元。2020年拟采购固定资产约61.00万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

包括本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（主要是绩效自评和重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2 个，涉及财政支出181万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出181万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

6、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

8、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

夏河县人民检察院

2020年2月10日