政府信息公开

政协夏河县委员会

2018年度部门决算说明

目录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五）政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

 

 

 

一、部门基本情况

（一）职能职责

政协夏河县委员会机关的主要职责是：

（一）负责政协夏河县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议以及其他专题会的会务工作。

（二）负责机关日常活动的秘书服务、组织以及内外协调工作。

（三）就全县大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题调查研究，提出意见、建议和提案，推动改革和社会主义物质文明与精神文明建设：加强立法协商，司法监督，推进社会主义民主法制建设。

（四）团结和联系委员及各族各界人士，学习宣传国家的方针、政策，积极收集、反映社情民意。

（五）维护社会稳定和民族团结，促进祖国和平统一。

（六）组织好专题视察、专题座谈、委员视察、委员提案等活动和工作，积极为委员的知情出力、履行职责创造条件。

（七）主动加强与县党政有关部门的密切联系，建立工作联系制度，经常沟通情况、交通信息，做到相互支持、相互配合。

（八）组织实施和贯彻执行政协夏河县委员会的决议、决定和工作安排，制定年度计划，年末向常委会议、主席会议或全体会议提交工作报告。

（二）机构设置

政协夏河县委员会机关核定人员编制29 人（其中行政编制 14人，工勤编制 7人，事业编制8 人），实有在职人员23 人。政协夏河县委员会设办公室、提案法制妇女青年委员会、教育科技文化卫生体育委员会、经济农牧环境委员会、民族宗教和社会工作委员会、文史资料和学习宣传委员会、委员工作委员会等7个内设机构，均为正科级建制度。

据上述职责，政协夏河县委员会设7个内设机构，均为正科级建制。

1．办公室

2．提案法制妇女青年委员会

3．教育科技文化卫生体育委员会

4．经济农牧环境委员会

5．民族宗教和社会工作委员会

6．文史资料和学习宣传委员会

7．委员工作委员会

    二、部门决算执行情况

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    三、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计587.36万元，支出总计588.39万元。与2017年决算数相比，收入增加66.13万元、增长12.68%，支出增加40.91万元、增长7.47%，主要原因是2018年行在职人员调整艰苦边远地区津贴标准，单位退休人员调整基本养老金标准。

本部门2018年度收入合计587.36万元，其中：财政拨款收入587.36万元，占100%；事业收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0%。

本部门2018年度支出合计588.39万元，其中：基本支出588.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

本部门2018年度年末结转和结余9.85万元，较上年减少1.03万元，主要原因是部分委员视察费和公用经费从以前年度财政拨款结余中支出。

 

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计587.36万元，较上年决算数增加66.13万元，增长12.68%。主要是2018年行政事业单位在职人员调整艰苦边远地区津贴并从2017年1月起补发。较年初预算数增加114.66万元，增长25.25%。主要原因：一是2018年年初预算收入中不包含2016年度科学发展业绩考核奖。二是不包含在职人员艰苦边远津贴标准上调经费。三是不包含退休人员基本养老金标准上调经费。

本部门2018年度财政拨款支出合计588.39万元，较上年决算数增加40.91万元，增长7.47%。主要原因是2018年行政事业单位在职人员调整艰苦边远地区津贴标准，机关事业单位退休（职）人员调整基本养老金标准。较年初预算数增加115.69万元，增长24.47%。主要原因一是部分支出没有使用财政当年预算资金，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。二是2018年年初预算支出中不包含在职人员艰苦边远津贴标准上调经费、不包含离退休人员基本养老金上调经费。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出377.35万元，占64.13%，较年初预算数增加85.35万元，主要原因2018年年初预算支出中不包含在职人员艰苦边远津贴标准上调经费，不包含2016年度科学发展业绩考核奖。社会保障与就业支出211.04万元，占35.87%，较年初预算数增加30.34万元，主要原因一是2018年年初预算支出中不包含离退休人员基本养老金上调经费。二是2018年增加一名退休人员。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出588.39万元。其中：人员经费518.01万元，较上年增加104.85万元，主要原因是2018年行政事业单位在职人员调整艰苦边远地区津贴标准，机关事业单位退休（职）人员调整基本养老金标准。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、离退休费、政协委员生活费等。公用经费70.38万元，较上年增加6.44万元，主要原因：一是加强财务管理水平，细化预算安排，合理安排经费支出，严把经费审核关。二是严格按照中央八项规定的有关要求和精神严控三公经费支出。三是政协夏河县第十四届委员会第二次会议2017年12月底召开，会议费用2018年度拨入并支出，因此2017年没有全委会会议费用支出数。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修费、差旅费、会议费、水电费、取暖费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计13.33万元，较年初预算数增加10.06万元，主要原因是2018年初预算只报了3.27万元。而国内公务接待实际12批次，330人，接待批次及人员超出预算。上级政协来夏河调研活动次数较上年增加，脱贫攻坚工作下乡频繁车辆运行费超出预算。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费8.34万元，主要用于委员视察、脱贫攻坚下乡、包乡镇领导下乡督察工作、参加省、州政协会议等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加5.28万元，主要原因是2018年初预算报了3.06万元。今年脱贫攻坚工作下乡频繁，上级政协来夏河调研活动次数较上年增加，车辆运行费超出预算。公务接待费4.99万元，主要用于接待其他省市政协前来我单位学习考察交流方面和全国、省、州政协调研视察工作等。考察学习调研内容涉及推进民族团结进步创建工作进社区进乡镇、加强基层宗教有关问题治理农牧业旅游融合发展工作，生态环境保护工作等方面的先进理念和工作经验，贯彻落实宗教事务条例和人少数民族特色村寨建设情况，民族宗教工作经验，藏传佛教人才培养专题调研，农村危房改造项目监督性调研及特色优势产业发展情况调研，深度贫困地区脱贫问题调研等工作，费用支出较年初预算数增加4.78万元，主要原因是年初公务接待费预算报了0.21万元，而 2018年实际国内公务接待12批次，330人，接待批次及人员超出预算。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待12批次，330人，其中：国内外事接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费55.4元，车均购置费0万元，车均维护费2.09万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出70.57万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、接待费、公务车运行维护费、办公设备购置费等方面。机关运行经费较2017年增加6.63万元，增长10.37%，主要原因是政协夏河县第十四届委员会第二次会议2017年12月底召开，会议费用2018年度拨入并支出，因此2017年没有全委会会议费用支出数，此外部分原因是本单位今年部门培训工作任务较上年有所增加，培训费支出增长所致。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要是行政单位公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额20.43万元，其中：政府采购货物支出8.02万元、政府采购服务支出12.41万元。政府采购货物支出主要包括日常办公用品、办公设备、办公家具的购置。政府采购服务支出主要包括政协全委会会议用餐费、住宿费、会议室租赁费等。

（四）预算绩效管理情况说明。2018年度，我单位未开展绩效评价工作。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本部门2018年度无政府性基金财政拨款

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）：反映工商行政管理部门用于保障机构正常运行、履行主要职能、开展工商行政管理事务方面的支出。

（1）行政运行（项）：反映工商行政管理本级机关和参公单位的基本支出。

（2）一般行政管理事务（项）：反映工商行政管理局未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）机关服务（项）：反映为工商行政管理局提供后勤服务的机关服务中心等直属事业单位的基本支出。

（4）工商行政管理专项（项）：反映工商行政管理局用于企业注册登记，规范和整顿市场经济秩序，加强网络商品交易监管，推动广告业发展等领域的专项支出。

（5）执法办案专项（项）：反映工商行政管理局在流通领域商品质量抽查，市场重大突发动物疫情防控，打击传销和变相传销，开展“红盾护农”专项行动，开展反垄断专项执法，治理商业贿赂，开展广告监测与监管等方面的专项支出。

（6）消费者权益保护（项）：反映工商行政管理局在12315行政执法体系建设，全省消费者协会投诉咨询处理系统，商品和服务比较试验等方面的专项支出。

（7）信息化建设（项）：反映工商行政管理信息系统建设方面的支出。

（8）事业运行（项）：反映省工商局下属事业单位的基本支出。

（十三）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十八）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

       

附件：政协办2018决算公开表格.xls