政府信息公开

夏河县博拉镇人民政府

2018年度单位决算说明

目录

一、单位基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

一、单位基本情况

（一）职能职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
    1.党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府政府交给的其他工作任务。

2.政府职责：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（5）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。

（6）完成县委、县政府政府交给的其他工作任务。

（二）机构设置

博拉镇人民政府设置事业机构9个。

（1）藏传佛教寺庙工作办公室。

（2）文化服务中心。

（3) 农业综合服务中心。。

     (4) 社会综合事务服务中心。

     (5) 农经财政服务中心。

（6）农村公路管理所

（7）食品药品监督管理所。

（8）安全生产监督管理所。

（9）扶贫工作站。

二、单位决算执行情况

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入总计1,415.60万元，支出总计1350.56万元。与2017年决算数相比，收入减少338.74万元、下降19.31%，支出减少414.91万元、下降23.5%，主要原因是从2018年开始，退休人员的退休费转由社保单位发放。

本单位2018年度收入合计1,415.60万元，其中：财政拨款收入1,415.60万元，占100%。

本单位2018年度支出合计1350.56万元，其中：基本支出1135.78万元，占84.1%；项目支出214.78万元，占15.9%。

本单位2018年度年末结转和结余348.09万元，较上年增加65.04万元，主要原因是2018年安排的部分项目未建设完毕或未进入验收付款阶段，相应的项目经费无法实现当年支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度财政拨款收入合计1,415.60万元，较上年决算数减少338.74万元、下降19.31%。较年初预算数增加667万元，增长89.1%。主要原因是：一是2018年年初预算收入中不包含2012年度和2017年度的绩效考核奖金。二是不包含2018年7月起开始执行的在职人员基本工资标准上调经费。三是部分专项资金未列到年初预算。

本单位2018年度财政拨款支出合计1350.56万元，较上年决算数减少414.91万元、下降23.5%。主要原因是因为项目经费的支出进度受项目实际实施情况影响，部分项目未建设完毕，实行跨年度建设，当年不能完工，致使该项目资金当年不能实现支出。较年初预算数减少318.91万元，增长30.91%。主要原因是部分上年度、跨年度建设的项目资金在本年度进行支付，扶贫、环境卫生整治任务重，相关费用增加较多。

本单位2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出817.83万元，占60.55%；文化体育与传媒支出20万元，占1.5%；社会保障和就业支出104.27万元，占7.72%；城乡社区支出20万元，占1.5%；农林水支出265.69万元，占19.67%；住房保障支出87.40万元，占6.5%；其他支出35.38万元，占2.62%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出1135.78万元。其中：人员经费735.63万元，较上年减少699.72万元，下降48.75%。主要原因是从2018年开始，退休人员的退休费转由社保单位发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费400.15万元，较上年增加297.73万元，增长34.4%。主要原因是精准扶贫、环境卫生整治任务重，相关费用增加较多。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本单位“三公”经费支出共计2.21万元，较年初预算数减少1.79万元，下降44.75%。较上年支出数减少5.73万元，下降72.15%。主要原因是本单位经过规范财务制度，缩减相关费用支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费2.21万元，主要用于机要文件交换、环境卫生综合整治，下对入户所需车辆的燃油费，维修费，保险费等。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本单位机关运行经费支出400.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、维修（护）费、差旅费、取暖费、公务车运行维护费。机关运行经费基本与2017年持平。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，均为垃圾清运车。

（三）政府性基金财政拨款情况说明。本单位政府性基金财政拨款收入为52.377万元，政府性基金财政拨款支出为项目支出，共计52.377万元。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。