政府信息公开

夏河县拉卜楞寺藏传佛教寺庙工作办公室2018年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

（一）职能职责

在县委、县政府的领导下，负责开展寺庙的教育、管理、服务工作；负责宣传、贯彻、执行有关法律、法规、规章和民族宗教政策，开展爱国主义、法制宣传和民族团结等教育活动；行使拉卜楞寺的综合治理、环境保护、土地管理、卫生防疫、消防安全、文物保护、旅游发展、户籍管理等方面的赎回管路职责；负责指导和督促寺庙民主管理委员会完善僧人管理、财务管理、佛事活动、治安、消防等各项内部管理制度，并加强落实；协调处理和审核寺庙有关事宜，负责协调、指导宗教活动，维护活动正常秩序；及时向有关部门报送信息，办理各级党委、政府和统战、宗教事务部门交办的其他工作。

（二）机构设置

（二）机构设置

夏河县拉卜楞寺藏传佛教寺庙工作办公室隶属事业单位，核定人员编制10名，实有在职人员9名。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计175.79万元，支出总计173.87万元。与2017年决算数相比，收入减少29.61万元，增长-11%，主要原因是减少僧人法制教育培训补助。

本部门2018年度收入合计175.79万元，其中：财政拨款收入175.79万元，占100%。

本部门2018年度支出合计173.87万元，其中：基本支出173.87万元，占100%。

本部门2018年度年末结转和结余1.92万元，

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入175.79万元，较上年决算数减少29.61万元，增长-11%。主要原因是减少僧人法制教育培训补助。

本部门2018年度财政拨款支出173.87万元，较上年决算数减少29.61万元，增长-11%。主要原因是减少僧人法制教育培训补助。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出173.87万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出173.87万元。其中：人员经费76.73万元，较上年增加23.73万元，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资23.43万元、津贴补贴44.61万元、奖金1.83万元、社会保障缴费6.85万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0万元，主要原因是接待费、培训费减少，较上年支出数减少0万元，主要原因是接待费、培训费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元，主要用于宣传基层科普知识及开展农技协等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0万元，主要原因是减少相关活动，较上年支出数减少0万元，主要原因是项目减少。

公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出15.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费、。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：其他用车0辆，其他用车主要是科技宣传大篷车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额4.6万元，其中：政府采购服务支出4.6万元。主要用于采购维修、粉刷办公室。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。