政府信息公开

夏河县拉卜楞镇人民政府

2018年部门决算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

 1、促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农牧村义务教育发展，推动农牧村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培育社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。组织开展农牧村基础设施建设，改善农牧民生产生活条件。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农牧村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农牧村应急管理体制，提高危机处置能力。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主，促进农牧村和谐。加强农牧村党的基层组织建设、农牧村基层干部队伍建设、农牧村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农牧民有序参与村级事务管理，推动农牧村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

 5、转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

（二）机构设置

1.党政综合办公室

2.经济社会发展办公室

3.人口和计划生育办公室

4.社会治安综合治理办公室

5.农业服务中心

6.农经财政服务中心

7.社会事务综合服务中心

8.文化服务中心

9.植物疫病防控和农产品质量监管服务中心

10.藏传佛教寺庙办公室

11.食品药品监督所

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1996.5万元，支出总计1744.19万元。与2017年决算数相比，支出减少42.56万元，减少2.3%。主要原因是严格按照三公经费制度执行。

本部门2018年度收入合计1996.5万元，其中：财政拨款收入1996.5万元，占100%。

本部门2018年度支出合计1744.19万元，其中：基本支出1514.83万元，项目支出229.37，占92%。

本部门2018年度年末结转和结余299.01万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入1996.5万元，增长1.3%。主要原因是人员工资福利增长。较年初预算数增长1.5%。主要原因是人员工资福利增加。

本部门2018年度财政拨款支出1744.19万元，较上年决算数减少42.56万元，减少2.3%。主要原因是主要原因是严格财务制度执行。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1082.31万元，较年初预算数增加100.95万元，主要原因是人员工资福利增加；社会保障和就业支出250.8万元，农林水支出246.52万元，较上年度减少18.9万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1514.83万元。其中：人员经费1372.47万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。公用经费137.34万元，较上年减少88.7万元，主要原因是对于公用经费支出今年我单位认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年，我单位认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费实际支出137.34万元,比上年度减少88.7万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

1.公务用车购置及运行费3.77万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车保有量2辆，比上年度减少1.62万元。

2018年我单位全年“三公”经费年度实际总支出为3.77万元，主要原因为今年我单位认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门公务车保有量为2辆；车均维护费3.77万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支137.34万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、取暖费，环境整治和维稳劳务费等。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、主要是用于下队入户和维稳执勤。

（三） 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额203.10万元。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算支出开展绩效评价。共涉及资金1996.5万元，占一般公共预算支出总额的81%。