政府信息公开

夏河县供销合作社联合社

    2018年度部门决算说明

目录

一、部门基本情况

（一）职能职责

 1、贯彻和落实党和国家有关供销合作社改革发展的方针、政策、组织指导全县供销合作社的改革，拟订发展建设规划和计划，维护供销社的合法权益。

    2、负责组织推动全县农牧村现代商品流通网络体系、农牧产品经营服务体系、新型农资经营体系、再生资源回收利用体系，农村融资服务体系和农村社区服务中心建设。

    3、负责推进联合社、基层社和社有企业“三位一体”的供销合作社体系建设，阻止推进全县供销社内部的联合与合作，推进“农村对接”，组织开展民忧特等农牧产品的营销工作。

    4、领办和发展农牧民专业合作社，参与农牧民专业合作社示范社建设，推动相关行业协会、社团组织等为农牧民专业合作社服务平台建设。

    5、制定全县供销合作人才队伍建设和教育培训规划并组织实施，参与农牧民技能的教育与培训。

    6、监督、管理和运营本级社有资产，依法履行出资人职责，享有出资人权益，监督社有资产保值增值，发展壮大社有企业。

7、负责本供销社及联合社职责范围内的安全工作。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。  

（二）机构设置

供销社共有预算单位1个。下设3个股室分别是：办公室、统计股、财务股。

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计135.37万元，支出总计135.37万元。财政拨款收入135.26万元，与2017年决算数相比，收入减少398.45万元、下降3.22%，支出减少398.45万元、下降3.20%，主要原因是从2018年开始，退休人员的退休费转由社保部门发放。年初结转结余0.11万元，本年收入135.26万元，社会保障和就业支出43万元，，本年支出135.31万元，年末结转结余0.06万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入135.26万元，本年收入合计135.37万元，年初财政拨款结转和结余0.11万元， 一般公共服务支出135.31万元，社会保障和就业支出43万元，本年支出合计135.31万元，年末财政拨款结转和结余0.06万元，支出总计135.31万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

工资福利支出77.66万元，其中(基本工资29.32万元，津补贴29.59万元，奖金11.02万元，住房公积金7.73万元，对个人和家庭补助52.8万元)，人员经费合计130.46万元。商品和服务支出4.8万元，其中（办公费0.7万元，印刷费0.05万元，电费0.33万元，取暖费3万元，差旅费0.72万元），公用经费合计4.8万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元.

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五）政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

 附件：

1.            供销社部门决算公开表样.xls