政府信息公开

夏河县旅游发展委员会2018年部门决算概况及说明

一、部门职责

    1、贯彻执行国家、省、州有关旅游业发展方针、政策和法律法规；拟定全县旅游业地方性文件并监督实施；制定全县旅游行业设施标准和服务标准并组织实施。

2、统筹协调全县旅游产业发展；制定全县旅游产业发展规划；综合协调全县旅游资源的规划和开发，指导县内重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；引导全县旅游业社会投资；负责全县旅游统计工作。

   3、制定全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施全县旅游整体形象宣传和重大促销活动；指导全县旅游产品开发工作。

   4、承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；依法申报出境旅游业务、审批经营国内和入境旅游业务的旅行社；指导全县旅游行业精神文明建设和行业组织的业务工作。

   5、负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援；协调、指导全县假日旅游工作；监测全县旅游经济运行情况；承担全县特种旅游的相关工作责任。

   6、推动全县旅游国际交流与合作，承担与国际旅游组织合作的有关事务；按规定承担全县居民赴港澳台旅游的有关事务。

   7、组织、指导全县旅游行业教育培训工作，贯彻实施国家旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。   

   8、承办县委、县政府和省、州旅游局交办的其他事项。

负责面向社会服务的司法鉴定工作，负责对仲裁委员会依法进行登记管理。

 二、部门决算机构设置

    夏河县旅游发展委员会是参公事业单位，下设有拉卜楞寺游客服务中心股级单位。旅游发展委员会事业编制数31人，领导编制数3人，实有领导1人，实际在职人数27人，退休人员2人。拉卜楞寺游客服务中心事业编制5人，领导编制人数1人，实有领导1人，实际在职人数4人。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收支情况

2018年，决算收入39,726,774.96元，其中：财政拨款收入35,466,774.96元，占89%。上级补助收入4,260,000元，占11%。 

2018年，决算支出52,132,415.79元。

1、基本支出万元；3,182,505.46元

2、基本建设类项目；36,258,887.61元

3、行政事业类项目支出；12,691,022.72元。

3、支出功能分类指标：

2160501行政运行支出3,085,279元；2080501归口管理的行政单位离退休支出113,437元；2019999  其他一般公共服务支出8,659,346.16元；2160505旅游行业业务管理200,000元；2160599 其他旅游业管理与服务支出17,757,168元；2169901服务业基础设施建设19,251,719.61元；2166004地方旅游开发项目补助536,676.56元。

（二） “三公”经费

2018年，我单位认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费实际支出38，756.51元,比上年度减少55801.63元。

1.公务用车购置及运行费30，680.73元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车保有量1辆，比上年度增加7345.731万元。 

    2.公务接待费8075.78元，比上年度增加5670.78元。主要用于云南省旅游投资有限公司旅游资源及开发项目考察、浙江省旅游规划扶贫调研组、乡村旅游专项调研组、甘南新春旅游视频直播活动等国内公务接待4次，共接待95人次。

2018年我单位全年“三公”经费年度预算总额为36920元,实际总支出为38756.61元。