政府信息公开

 夏河县财政预算执行情况分析

一、11月份底财政收支完成情况

1、财政收入完成情况：截止11月30日完成大口径财政收入14131万元，占年预算任务20887万元的67.65%，低均衡进度23.98个百分点，同比增收487万元，增长3.57%。

收入分级次完成情况：中央级收入完成3607万元，占年预算任务6317万元的57.10%；省级收入完成1473万元，占年预算任务1248万元的118.03%；县级收入完成9051万元，占年预算任务13322万元的67.94%。

收入分部门完成情况：国税部门完成5178万元，占年预算任务8905万元的58.15%，低均衡进度33.48个百分点，同比减收1115万元，降低17.72%；地税部门完成2418万元，占年预算任务3127万元的77.33%，低均衡进度14.30个百分点，同比减收3447万元，降低58.77%；财政部门完成6535万元，占年预算任务8855万元的73.80%，低于均衡进度17.83个百分点，同比增收5049万元，增长339.77%。

2、财政支出完成情况：财政支出完成178663万元，占变动预算的91.98%，比上年同期多支34829万元，增长24.21%。支出分科目为 ：一般公共服务支出23143万元，比上年同期多支509万元，增长2.25%；国防支出50万元，占变动预算的100%，公共安全支出5933万元，比上年同期少支453万元，降低7.09%；教育支出15806万元，比上年同期多支1922万元，增长13.84%；科学技术支出98万元，比上年同期少支53万元，降低35.10%；文化体育与传媒3049万元，比上年同期多支208万元，增长7.32%；社会保障和就业支出16302万元，比上年同期少支4134万元，降低20.23%；医疗卫生支出12951万元，比上年同期少支155万元，降低1.18%；节能环保支出10474万元，比上年同期多支5595万元，增长114.68%；城乡社区事务支出6808万元，比上年同期少支11157万元，降低62.10%；农林水事务支出40784万元，比上年同期多支10251万元，增长33.57%；交通运输支出8563万元，比上年同期多支6672万元，增长352.83%；资源勘探电力信息等事务473万元，比上年同期少支53万元，降低10.08 %；商业服务业等事务支出3140万元，比上年同期多支2380万元，增长313.16%；国土资源气象等事务支出4827万元，比上年同期多支1914万元，增长65.71%；粮油物资储备管理等事务支出180万元，比上年同期少支299万元，降低62.42%；住房保障支出24779万元，比上年同期多支20675万元，增长503.78%；国债还本付息支出1202万元，其他支出101万元。

二、11月份基金预算收支情况

截止11月底，政府性基金收入完成67万元，土地出让价款收入154万元，缴纳新增建设用地土地有偿使用-87万；基金支出823万元，其中：城乡社区事务支出608万元、商业服务业等支出33万元、其他支出182万元。

三、全县预算收支分析

今年我县公共财政预算收入年初预算数为13322万元，截至11月底完成了9623万元，较上年稍有增长，下面分析增收减收原因：
   （1）重点税源企业出现亏损。夏河县安多投资有限公司作为我县的大企业生产库存严重大于销售，连续三年出现亏损，企业靠贷款维持生产。

（2）“营改增”政策的实行，使我县的支柱税种营业税县级分成减少，再加上经济下行产生的压力，直接影响了县级收入任务的完成。

（3）国有资产经营收入目前还无入库，主要是由于夏河县冰华矿业有限责任公司去年9月停产，比上年同期减收1127万元；其他收入3784万元，主要是廉租房配售收入，这些收入收回后必须仍用于廉租房县级配套。

（4）县级税源结构过于单一，增收潜力不大。县级税源缺乏支柱性税源支撑，不能形成税收新的增长点，县级规模大的企业较少，提供的税款金额比较小，年纳税10万元以上的企业都很少，企业的生产经营不具有连续性，缺乏持续稳定的税源。

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