政府信息公开

夏河县财政预算执行情况分析

一、10月份底财政收支完成情况

1、财政收入完成情况：截止10月31日完成大口径财政收入11575万元，占年预算任务20887万元的55.42%，低均衡进度27.88个百分点，同比减收2069万元，降低15.16%。

收入分级次完成情况：中央级收入完成3177万元，占年预算任务6317万元的50.29%；省级收入完成1272万元，占年预算任务1248万元的101.92%；县级收入完成7126万元，占年预算任务13322万元的53.49%。

收入分部门完成情况：国税部门完成4633万元，占年预算任务8905万元的52.03%，低均衡进度31.27个百分点，同比减收1660万元，降低26.38%；地税部门完成1787万元，占年预算任务3127万元的57.15%，低均衡进度26.15个百分点，同比减收4078万元，降低69.53%；财政部门完成5155万元，占年预算任务8855万元的58.22%，低于均衡进度25.08个百分点，同比增收3669万元，增长246.90%。

2、财政支出完成情况：财政支出完成166097万元，占变动预算的85.84%，比上年同期多支45443万元，增长37.66%。支出分科目为 ：一般公共服务支出21269万元，比上年同期多支5007万元，增长30.79%；国防支出50万元，占变动预算的100%，公共安全支出5328万元，比上年同期多支301万元，增长5.99%；教育支出14462万元，比上年同期多支578万元，增长4.16%；科学技术支出87万元，比上年同期少支37万元，降低29.84%；文化体育与传媒2708万元，比上年同期多支105万元，增长4.03%；社会保障和就业支出14703万元，比上年同期少支540万元，降低3.54%；医疗卫生支出11063万元，比上年同期多支298万元，增长2.77%；节能环保支出9575万元，比上年同期多支5284万元，增长123.14%；城乡社区事务支出6731万元，比上年同期少支10879万元，降低61.78%；农林水事务支出38395万元，比上年同期多支11272万元，增长41.56%；交通运输支出8532万元，比上年同期多支6765万元，增长382.85%；资源勘探电力信息等事务346万元，比上年同期多支6万元，增长1.76%；商业服务业等事务支出3102万元，比上年同期多支2423万元，增长356.85%；国土资源气象等事务支出3421万元，比上年同期多支2946万元，增长620.21%；粮油物资储备管理等事务支出170万元，比上年同期多支21万元，增长14.09%；住房保障支出24953万元，比上年同期多支20858万元，增长509.35%；国债还本付息支出1202万元。

二、10月份基金预算收支情况

截止10月底，政府性基金收入完成137万元，全部为国有土地使用权出让收入；基金支出606万元，其中：城乡社区事务支出550万元、商业服务业等支出33万元、其他支出23万元。

三、全县预算收支分析

今年我县公共财政预算收入年初预算数为13322万元，截至10月底完成了7126万元，较上年稍有增长，下面分析增收减收原因：
   （1）重点税源企业出现亏损。夏河县安多投资有限公司作为我县的大企业生产库存严重大于销售，连续三年出现亏损，企业靠贷款维持生产。

（2）“营改增”政策的实行，使我县的支柱税种营业税县级分成减少，再加上经济下行产生的压力，直接影响了县级收入任务的完成。

（3）国有资产经营收入目前还无入库，主要是由于夏河县冰华矿业有限责任公司去年9月停产，比上年同期减收1127万元；其他收入3784万元，主要是廉租房配售收入，这些收入收回后必须仍用于廉租房县级配套。

（4）县级税源结构过于单一，增收潜力不大。县级税源缺乏支柱性税源支撑，不能形成税收新的增长点，县级规模大的企业较少，提供的税款金额比较小，年纳税10万元以上的企业都很少，企业的生产经营不具有连续性，缺乏持续稳定的税源。

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