政府信息公开

夏河县财政预算执行情况分析

一、9月份底财政收支完成情况

1、财政收入完成情况：截止9月30日完成大口径财政收入10677万元，占年预算任务20887万元的51.52%，低均衡进度23.45个百分点，同比减收1033万元，降低8.82%。

收入分级次完成情况：中央级收入完成2759万元，占年预算任务6317万元的43.68%；省级收入完成1115万元，占年预算任务1248万元的89.34%；县级收入完成6803万元，占年预算任务13322万元的51.07%。

收入分部门完成情况：国税部门完成4044万元，占年预算任务8905万元的45.41%，低均衡进度29.56个百分点，同比增收1422万元，增长54.23%；地税部门完成1518万元，占年预算任务3127万元的48.54%，低均衡进度26.43个百分点，同比减收6225万元，降低80.40%；财政部门完成5115万元，占年预算任务8855万元的57.76%，低于均衡进度17.21个百分点，同比增收3770万元，增长280.3%。

2、财政支出完成情况：财政支出完成142829万元，占变动预算的74.67%，比上年同期多支36394万元，增长34.19%。支出分科目为 ：一般公共服务支出19706万元，比上年同期多支4707万元，增长31.38%；公共安全支出5149万元，比上年同期多支158万元，增长3.17%；教育支出14243万元，比上年同期多支386万元，增长2.79%；科学技术支出86万元，比上年同期少支38万元，降低30.65%；文化体育与传媒1217万元，比上年同期少支1357万元，降低52.72%；社会保障和就业支出14110万元，比上年同期少支1034万元，降低6.83%；医疗卫生支出10516万元，比上年同期少支79万元，降低0.75%；节能环保支出9045万元，比上年同期多支5707万元，增长170.97%；城乡社区事务支出4615万元，比上年同期少支4096万元，降低47.02%；农林水事务支出35574万元，比上年同期多支11012万元，增长44.83%；交通运输支出7281万元，比上年同期多支5515万元，增长312.29%；资源勘探电力信息等事务337万元，比上年同期多支2万元，增长0.60%；商业服务业等事务支出1302万元，比上年同期多支723万元，增长124.87%；国土资源气象等事务支出3051万元，比上年同期多支2601万元，增长578%；粮油物资储备管理等事务支出170万元，比上年同期多支30万元，增长21.43%；住房保障支出15416万元，比上年同期多支11321万元，增长276.46%；国债还本付息支出1011万元。

二、9月份基金预算收支情况

截止9月底，政府性基金收入完成137万元，全部为国有土地使用权出让收入；基金支出606万元，其中：城乡社区事务支出550万元、商业服务业等支出33万元、其他支出23万元。

三、全县预算收支分析

今年我县公共财政预算收入年初预算数为13322万元，截至9月底完成了6803万元，较上年稍有增长，下面将分税种分析增收减收原因：

（一）增值税完成进度缓慢。目前增值税累计完成2270万元，其中工业和服务业完成2082万元，同比增长61.89%，主要来源于建筑业、金融业和制造业等行业。自从上年6月份“营改增”政策的落实；电力、热力和水的生产供应业，入库增值税133万元，较往年来说有所下滑，主要是电力供应业由于受县一级电力公司改制影响，缴税统一由省级电力公司分配，造成基层电力公司缴税下滑。

（二）消费税保持平稳。截止9月底，累计完成消费税3万元，比上年同期增收1万元。

（三）企业所得税受上年无法持续因素影响而减收。目前，企业所得税完成1571万元，同比下降58.7%，减收2023万元，主要是由于夏河县冰华矿业有限责任公司上年8月停产，今年入库1116万元，比去年同期减收1127万元。

（四）车辆购置税政策性增收效应不明显。截止9月份，车辆购置税完成197万元，同比降低0.5%，同比减收1万元。车辆购置税由原来减按5%的税率征收改为减按7.5%的税率征收，但是政策性增收效应目前不是太明显。

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