政府信息公开

夏河县财政预算执行情况分析

一、7月份底财政收支完成情况

1、财政收入完成情况：截止7月31日完成大口径财政收入8910万元，占年预算任务20887万元的42.66%，低均衡进度15.65个百分点，同比减收1511万元，降低14.50%。

收入分级次完成情况：中央级收入完成2082万元，占年预算任务6317万元的32.96%；省级收入完成772万元，占年预算任务1248万元的61.86%；县级收入完成6056万元，占年预算任务13322万元的45.46%。

收入分部门完成情况：国税部门完成3295万元，占年预算任务8905万元的37%，低均衡进度21.31个百分点，同比增收1501万元，增长83.67%；地税部门完成1014万元，占年预算任务3127万元的32.43%，低均衡进度25.88个百分点，同比减收6514万元，降低86.53%；财政部门完成4601万元，占年预算任务8855万元的51.96%，低于均衡进度6.35个百分点，同比增收3502万元，增长318.65%。

2、财政支出完成情况：财政支出完成97848万元，占变动预算的70.74%，比上年同期多支29060万元，增长42.25%。支出分科目为 ：一般公共服务支出16809万元，比上年同期多支6712万元，增长66.48%；公共安全支出3797万元，比上年同期多支598万元，增长18.69%；教育支出12171万元，比上年同期多支2048万元，增长20.23%；科学技术支出72万元，比上年同期多支11万元，增长18.03%；文化体育与传媒961万元，比上年同期多支25万元，增长2.67%；社会保障和就业支出11229万元，比上年同期少支651万元，降低5.48%；医疗卫生支出9183万元，比上年同期多支3222万元，增长54.05%；节能环保支出1289万元，比上年同期多支516万元，增长66.75%；城乡社区事务支出675万元，比上年同期少支6056万元，降低89.97%；农林水事务支出19341万元，比上年同期多支6990万元，增长56.59%；交通运输支出3669万元，比上年同期多支2125万元，增长137.63%；资源勘探电力信息等事务265万元，比上年同期多支17万元，增长6.85%；商业服务业等事务支出348万元，比上年同期多支54万元，增长18.37%；国土资源气象等事务支出2266万元，比上年同期多支2010万元，增长785.16%；粮油物资储备管理等事务支出106万元，比上年同期多支13万元，增长13.98%；住房保障支出14656万元，比上年同期多支10561万元，增长257.90%；国债还本付息支出1011万元。

二、7月份基金预算收支情况

截止7月底，政府性基金收入完成98万元，全部为国有土地使用权出让收入；基金支出604万元，其中：城乡社区事务支出550万元、商业服务业等支出33万元、其他支出21万元。

三、全县预算收支分析

今年我县公共财政预算收入年初预算数为13322万元，截至7月底完成了6056万元，较上年稍有增长，下面将分税种分析增收减收原因：

（一）增值税完成进度缓慢。目前增值税累计完成1857万元，其中工业和服务业完成1706万元，同比增长78.44%，主要来源于建筑业、金融业和制造业等行业。自从上年6月份“营改增”政策的落实；电力、热力和水的生产供应业，入库增值税124万元，较往年来说有所下滑，主要是电力供应业由于受县一级电力公司改制影响，缴税统一由省级电力公司分配，造成基层电力公司缴税下滑。

（二）消费税保持平稳。截止7月底，累计完成消费税3万元，比上年同期增收1万元。

（三）企业所得税受上年无法持续因素影响而减收。目前，企业所得税完成1418万元，同比下降58.83%，减收2027万元，主要是由于夏河县冰华矿业有限责任公司上年8月停产，今年入库1116万元，比去年同期减收1127万元。

（四）车辆购置税政策性增收效应不明显。截止7月份，车辆购置税完成177万元，同比增长1.14%，同比增收收2万元。车辆购置税由原来减按5%的税率征收改为减按7.5%的税率征收，但是政策性增收效应目前不是太明显。

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