政府信息公开

夏河县财政预算执行情况分析

一、6月份底财政收支完成情况

1、财政收入完成情况：截止6月30日完成大口径财政收入8157万元，占年预算任务20887万元的39.05%，低均衡进度10.95个百分点，同比减收928万元，降低10.21%。

收入分级次完成情况：中央级收入完成1769万元，占年预算任务6317万元的28%；省级收入完成647万元，占年预算任务1248万元的51.84%；县级收入完成5741万元，占年预算任务13322万元的43.09%。

收入分部门完成情况：国税部门完成2781万元，占年预算任务8905万元的31.23%，低均衡进度18.77个百分点，同比增收1472万元，增长112.45%；地税部门完成836万元，占年预算任务3127万元的26.73%，低均衡进度23.27个百分点，同比减收5888万元，降低87.57%；财政部门完成4540万元，占年预算任务8855万元的51.27%，高于均衡进度1.27个百分点，同比增收3488万元，增长331.56%。

2、财政支出完成情况：财政支出完成91583万元，占变动预算的70.7%，比上年同期多支24523万元，增长36.57%。支出分科目为 ：一般公共服务支出15815万元，比上年同期多支6820万元，增长75.82%；公共安全支出3155万元，比上年同期多支62万元，增长2%；教育支出11307万元，比上年同期多支1041万元，增长10.14%；科学技术支出60万元，比上年同期少支1万元，降低1.64%；文化体育与传媒883万元，比上年同期少支38万元，降低4.13%；社会保障和就业支出9354万元，比上年同期少支2515万元，降低21.19%；医疗卫生支出8447万元，比上年同期多支2600万元，增长44.47%；节能环保支出1196万元，比上年同期多支424万元，增长54.92%；城乡社区事务支出625万元，比上年同期少支5989万元，降低90.55%；农林水事务支出18553万元，比上年同期多支6552万元，增长54.60%；交通运输支出3636万元，比上年同期多支2096万元，增长136.10%；资源勘探电力信息等事务236万元，比上年同期少支10万元，降低4.07%；商业服务业等事务支出324万元，比上年同期多支73万元，增长29.08%；国土资源气象等事务支出2228万元，比上年同期多支1978万元，增长791.20%；粮油物资储备管理等事务支出97万元，比上年同期多支4万元，增长4.30%；住房保障支出14656万元，比上年同期多支10561万元，增长257.90%；国债还本付息支出1011万元。

二、6月份基金预算收支情况

截止6月底，政府性基金收入完成98万元，全部为国有土地使用权出让收入；基金支出604万元，其中：城乡社区事务支出550万元、商业服务业等支出33万元、其他支出21万元。

三、全县预算收支分析

今年我县公共财政预算收入年初预算数为13322万元，截至6月底完成了5741万元，较上年稍有增长，下面将分税种分析增收减收原因：

（一）增值税完成进度缓慢。目前增值税累计完成1374万元，建筑业入库431万元、金融业入库160万元，比上年同期都有所增长，主要是上年6月份“营改增”政策的落实；电力、热力和水的生产供应业，入库增值税23万元，较往年来说有所下滑，主要是电力供应业由于受县一级电力公司改制影响，缴税统一由省级电力公司分配，造成基层电力公司缴税下滑。

（二）消费税保持平稳。截止6月底，累计完成消费税2万元，比上年同期增收1万元。

（三）企业所得税受上年无法持续因素影响而减收。目前，企业所得税完成1445万元，同比下降53.54%，减收1665万元，主要是由于夏河县冰华矿业有限责任公司上年8月停产，今年入库1116万元，比去年同期减收1127万元。

（四）车辆购置税政策性增收效应不明显。截止6月份，车辆购置税完成150万元，同比减少7.98%，同比减收13万元。车辆购置税由原来减按5%的税率征收改为减按7.5%的税率征收，但是政策性增收效应目前不是太明显。

 附件：