政府信息公开

夏河县财政预算执行情况分析

一、5月份底财政收支完成情况

1、财政收入完成情况：截止5月31日完成大口径财政收入6084万元，占年预算任务20887万元的29.13%，低均衡进度12.54个百分点，同比减收1882万元，降低23.63%。

收入分级次完成情况：中央级收入完成1566万元，占年预算任务6317万元的24.79%；省级收入完成569万元，占年预算任务1248万元的45.59%；县级收入完成3949万元，占年预算任务13322万元的29.64%。

收入分部门完成情况：国税部门完成2442万元，占年预算任务8905万元的27.42%，低均衡进度14.23个百分点，同比增收1844万元，增长308.36%；地税部门完成651万元，占年预算任务3127万元的20.82%，低均衡进度20.83个百分点，同比减收6263万元，降低90.58%；财政部门完成2989万元，占年预算任务8855万元的33.75%，低于均衡进度7.9个百分点，同比增收2535万元，增长558.37%。

2、财政支出完成情况：财政支出完成52486万元，占变动预算的41.54%，比上年同期多支13492万元，增长34.60%。支出分科目为 ：一般公共服务支出8172万元，比上年同期多支1429万元，增长21.19%；公共安全支出2621万元，比上年同期多支493万元，增长23.17%；教育支出9782万元，比上年同期多支2588万元，增长35.97%；科学技术支出51万元，比上年同期多支9万元，增长21.43%；文化体育与传媒785万元，比上年同期多支60万元，增长8.28%；社会保障和就业支出7713万元，比上年同期少支1744万元，降低18.44%；医疗卫生支出5750万元，比上年同期多支2154万元，增长59.90%；节能环保支出466万元，比上年同期少支62万元，降低11.74%；城乡社区事务支出475万元，比上年同期多支161万元，增长51.27%；农林水事务支出5614万元，比上年同期多支428万元，增长8.25%；交通运输支出3247万元，比上年同期多支1774万元，增长120.43%；资源勘探电力信息等事务202万元，比上年同期多支27万元，增长15.43%；商业服务业等事务支出291万元，比上年同期多支100万元，增长52.36%；国土资源气象等事务支出2165万元，比上年同期多支1991万元，增长1144.25%；粮油物资储备管理等事务支出85万元，比上年同期多支12万元，增长16.44%；住房保障支出4856万元，比上年同期多支3868万元，增长391.50%；国债还本付息支出211万元。

二、5月份基金预算收支情况

截止5月底，政府性基金收入完成88万元，全部为国有土地使用权出让收入；基金支出104万元，其中：城乡社区事务支出50万元、商业服务业等支出33万元、其他支出21万元。

三、全县预算收支分析

今年我县公共财政预算收入年初预算数为13322万元，截至5月底完成了3949万元，和上年基本持平，下面将分税种分析增收减收原因：

（一）企业所得税比去年同期大幅减收。企业所得税占总收入比重54.62%，去年同期比重达到80.43%。主要是因为夏河县冰华矿业有限责任公司今年入库1116万元，比去年同期减收1127万元。

（二）一产无收入、二产下滑、三产增幅较大。第一产业与去年同期一样无收入；第二产业实现收入1714万元，同比减收892万元；第三产业收入849万元，同比增收368万元，同比增加76.51%。

（三）各种税收政策认真落实。截至5月31日共减免各类税费888万元，其中：增值税537万元，企业所得税288万元，城建税27万元，车辆购置税11万元，其他减免25万元。分项目看，减免幅度较大的有：促进小微企业发展减免393万元、节能环保综合利用减免107万元、促进西部开发减免201万元、支持金融资本市场减免15万元、支持三农减免130万元。

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