政府信息公开

夏河县财政预算执行情况分析

一、4月份底财政收支完成情况

1、财政收入完成情况：截止4月30日完成大口径财政收入5343万元，占年预算任务20887万元的25.58%，低均衡进度7.74个百分点，同比减收1761万元，降低24.79%。

收入分级次完成情况：中央级收入完成1265万元，占年预算任务6317万元的20.03%；省级收入完成470万元，占年预算任务1248万元的37.66%；县级收入完成3607万元，占年预算任务13322万元的27.08%。

收入分部门完成情况：国税部门完成1969万元，占年预算任务8905万元的22.11%，低均衡进度11.21个百分点，同比增收1619万元，增长462.57%；地税部门完成476万元，占年预算任务3127万元的15.22%，低均衡进度18.1个百分点，同比减收5793万元，降低92.41%；财政部门完成2898万元，占年预算任务8855万元的32.73%，低于均衡进度0.59个百分点，同比增收2413万元，增长497.53%。

2、财政支出完成情况：财政支出完成44399万元，占变动预算的39.33%，比上年同期多支7763万元，增长21.19%。支出分科目为 ：一般公共服务支出7074万元，比上年同期多支1130万元，增长19.01%；公共安全支出2156万元，比上年同期多支65万元，增长3.11%；教育支出9595万元，比上年同期多支2478万元，增长34.82%；科学技术支出44万元，比上年同期多支2万元，增长4.76%；文化体育与传媒706万元，比上年同期少支19万元，降低2.62%；社会保障和就业支出6611万元，比上年同期少支2788万元，降低29.66%；医疗卫生支出5408万元，比上年同期多支1912万元，增长54.69%；节能环保支出403万元，比上年同期少支5万元，降低1.23%；城乡社区事务支出394万元，比上年同期多支88万元，增长28.76%；农林水事务支出2120万元，比上年同期少支1934万元，降低47.71%；交通运输支出3220万元，比上年同期多支1747万元，增长118.60%；资源勘探电力信息等事务176万元，比上年同期多支3万元，增长1.73%；商业服务业等事务支出250万元，比上年同期多支59万元，增长30.89%；国土资源气象等事务支出1122万元，比上年同期多支949万元，增长548.55%；粮油物资储备管理等事务支出53万元，比上年同期多支3万元，增长6.00%；住房保障支出4856万元，比上年同期多支3868万元，增长391.50%；国债还本付息支出211万元。

二、4月份基金预算收支情况

截止4月底，政府性基金收入完成88万元，全部为国有土地使用权出让收入；基金支出104万元，其中：城乡社区事务支出50万元、商业服务业等支出33万元、其他支出21万元。

三、全县预算收支分析

今年我县公共财政预算收入年初预算数为13322万元，截至4月底完成了3607万元，和上年基本持平，下面将分税种分析增收减收原因：

（一）企业所得税比去年同期大幅减收。企业所得税占总收入比重57.2%，去年同期比重达到88.2%。主要是因为夏河县冰华矿业有限责任公司今年入库1003万元，比去年同期减收2243万元。

（二）一产无收入、二产下滑、三产增幅较大。第一产业与去年同期一样无收入；第二产业实现收入1359万元，同比减收998万元；第三产业收入665万元，同比增收244万元，同比增加58%。

（三）各种税收政策认真落实。截至4月30日共减免各类税费480万元，其中：增值税421万元，城建税26万元，车辆购置税9万元，其他减免24万元。分项目看，减免幅度较大的有：促进小微企业发展减免385万元、支持金融资本市场减免15万元、支持三农减免66万元。

    （四）后续税源较少。受我县宏观经济等因素综合影响，工业发展相对缓慢，新增工业税源也较少，比如雪顿乳业建厂完成两年多尚未投产，2017年也未有投产日程。许多规划项目都未落地，比如兰合铁路等，都不能对2017年税收形成有效的补充。

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