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夏河县2017年3月份预算执行情况分析
时间:2017-12-07   作者:中国夏河 点击数:  

夏河县财政预算执行情况分析    

 

一、3月份底财政收支完成情况    

1、财政收入完成情况:截止331完成大口径财政收入4456万元,占年预算任务20887万元的21.33%,低均衡进度3.66个百分点,同比增收302万元,增长7.27%  

收入分级次完成情况:中央级收入完成1056万元,占年预算任务6317万元的16.72%;省级收入完成372万元,占年预算任务1248万元的29.81%;县级收入完成3028万元,占年预算任务13322万元的22.73%  

收入分部门完成情况:国税部门完成1662万元,占年预算任务8905万元的18.66%,低均衡进度6.33个百分点,同比增收1420万元,增长586.78%;地税部门完成332万元,占年预算任务3127万元的10.62%,低均衡进度14.37个百分点,同比减收3786万元,降低91.94%;财政部门完成2462万元,占年预算任务8855万元的27.80%,高于均衡进度2.81个百分点,同比增收2231万元,增长 965.80%  

2、财政支出完成情况:财政支出完成31556万元,占变动预算的27.97%,比上年同期多支4937万元,增长18.55%。支出分科目为 :一般公共服务支出4943万元,比上年同期多支1327万元,增长36.70%;公共安全支出1203万元,比上年同期少支310万元,降低20.49%;教育支出7773万元,比上年同期多支3012万元,增长63.26%;科学技术支出28万元,和上年同期一样;文化体育与传媒546万元,比上年同期多支45万元,增长8.98%;社会保障和就业支出4879万元,比上年同期少支2815万元,降低36.59%;医疗卫生支出1731万元,比上年同期少支1020万元,降低37.08%;节能环保支出263万元,比上年同期多支34万元,增长14.85%;城乡社区事务支出242万元,比上年同期多支56万元,增长30.11%;农林水事务支出1221万元,比上年同期少支1465万元,降低54.54%;交通运输支出3160万元,比上年同期多支1748万元,增长123.80%;资源勘探电力信息等事务114万元,比上年同期多支6万元,增长5.56%;商业服务业等事务支出197万元,比上年同期多支54万元,增长37.76%;国土资源气象等事务支出155万元,比上年同期多支49万元,增长46.23%;粮油物资储备管理等事务支出34万元,比上年同期多支1万元,增长3.03%;住房保障支出4856万元,比上年同期多支4010万元,增长474%;国债还本付息支出211万元。  

二、3月份基金预算收支情况    

截至3月底,政府性基金收入完成88万元,全部为国有土地使用权出让收入;基金支出56万元,其中:城乡社区事务支出15万元、商业服务业等支出33万元、其他支出8万元。  

三、全县预算收支分析    

今年我县公共财政预算收入年初预算数为13322万元,截至3月底完成了3028万元,较上年同期增长59.62%,下面将分税种分析增收减收原因:  

(一)增值税:1.供电行业,夏河县供电公司本月仅完成增值税5万元,主要是由于供电公司改制,核算方式和财务处理办法有所变化,缴税统一由省供电公司分配,导致基层供电公司缴税下滑严重;另一个原因是我辖区目前无较大的工程项目,对电力需求很低。2.批发零售行业完成增值税67万元,比上年同期增收25万元。3.发电行业税收较去年增收14万元。4.“营改增”截止目前完成352万元,比去年增收334万元,主要是“营改增”四大行业入库税款328万元,去年同期无收入,其中:建筑业入库239万元、金融业入库67万元、生活服务业入库21万元、房地产入库1万元。  

(二)企业所得税比去年同期大幅减收。企业所得税占总收入比重63.6%,去年同期比重达到92.6%。主要是因为夏河县冰华矿业有限责任公司今年入库1003万元,比去年同期减收2243万元。  

    (三)一产无收入、二产下滑、三产增幅较大。第一产业与去年同期一样无收入;第二产业实现收入1302万元,同比减收1007万元;第三产业收入433万元,同比增收126万元。  

 


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