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2022年度夏河县曲奥乡人民政府部门决算

 目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

(-)促进经济发展,增加农民收入,做好乡村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入发展集约经营。落实强农惠农措施,确保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

(二)强化公共服务,着力改善民生,落实计划生育基本国策,推进优生优育,稳定农村低生育水平。促进农牧村义务教育发展,推动农牧村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民,做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作,组织开展农牧村基础设施建设,改善农牧民生产生活条件。

(三)加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农牧村治安防控体系,保障人民生命财产安全,做好农村信访工作,畅通诉求渠道。

(四)推动基层民主,促进农牧村和谐,加强农牧村党的基层组织建设、农牧村基层干部队伍建设,农牧村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、教育、兵役、民兵等工作,指导村民自治,完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开引导农牧民有序参与村级事务管理,推动农牧村社区建设促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

(五)转变工作职能,改进工作方式,把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来,创新工作机制,推进依法行政,严格依法办事,拓宽服务渠道,改进服务方式,通过办事代理制等多种方式,方便群众办事。综合发挥人民调解行政调解和司法调解的作用,及时化解社会矛盾。

(六)负责县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

单位内设行政机构4个：党政综合办公室（民族宗教事务办公室）、党建工作办公室、经济社会发展和社会事务办公室及社会治理和应急管理办公室；设置事业机构9个：农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）、公共事务服务中心（退伍军人服务站、综合文化站）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、藏传佛教寺庙管理办公室、司法所、市场监管所及乡村振兴工作站。经费来源为财政全额拨款。

 

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1：Z01收入支出决算总表);

二、收入决算表(见附件2：Z03收入决算表);

三、支出决算表(见附件3：Z04支出决算表);

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件4：Z07财政拨款收入支出决算总表);

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5：Z01_1一般公共预算财政拨款支出决算表);

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件6：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表);

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件7：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表);

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件8：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表);

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件9：F03财政拨款“三公”经费支出决算表);

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1529.63万元，支出总计1529.63万元，收入较上年增加76.88万元，上升5.29%，支出较上年决算数增加71.88万元,上升4.93%,主要原因是：

1.2021年支出中含2020年末结转5万元经费；

2.  单位正常增人增资；

3.2022年2月份发放在职职工2021年过渡期奖励性补贴121.65万元，致使2022年财政拨款收支变大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1529.63万元,其中：财政拨款收入1269.63万元,占83%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入260万元,占17% 。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1529.63万元,其中：基本支出1269.63万元,占83%；项目支出260万元,占17%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1269.63万元。与上年相比,减少188.12万元,减少12.9% 。主要原因是2021年财政下拨农牧村人居环境连片综合整治项目款360万元，致使2022年财政拨款收支减小。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1269.63万元,较上年决算数减少188.12万元,减少12.9% 。主要原因是2021年财政下拨农牧村人居环境连片综合整治项目款360万元，致使2022年财政拨款收支减小。

1．一般公共服务支出年初预算数为982.13万元,支出决算为976.51万元,完成年初预算的99.43%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100% 。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100% 。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100% 。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100% 。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100% 。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100% 。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0万元,支出决算为86.63万元,完成年初预算的8663%，决算数大于预算数的主要原因是由于制度改革，各类保险不再从工资中直接扣除，由财政下发至零余额账户后由单位上缴至税务局，该项目为本年度新增项目。

9．卫生健康支出年初预算数为0万元,支出决算为75.68万元,完成年初预算的7568%，决算数大于预算数的主要原因是由于制度改革，各类保险不再从工资中直接扣除，由财政下发至零余额账户后由单位上缴至税务局，该项目为本年度新增项目。

10．节能环保支出年初预算数为0万元,支出决算为15万元,完成年初预算的1500% ，决算数大于预算数的主要原因是该项目为本年度新增项目。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100% 。

12．农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为70.94万元,完成年初预算的7094% ，决算数大于预算数的主要原因是由于政策改革，曲奥乡畜牧兽医工作站年终决算并入到我单位核定。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100% 。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100% 。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100% 。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100% 。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100% 。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100% 。

19．住房保障支出年初预算数为0万元,支出决算为44.87万元,完成年初预算的4487% ，决算数大于预算数的主要原因是由于制度改革，住房公积金不再从工资中直接扣除，由财政下发至零余额账户后由单位上缴至甘南藏族自治州住房公积金管理中心，该项目为本年度新增项目。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100% 。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100% 。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100% 。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100% 。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100% 。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100% 。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100% 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1269.63万元。

其中：人员经费1106.74万元,较上年决算数增加158.45万元,增长16.71%,主要原因是2022年2月份发放在职职工2021年过渡期奖励性补贴121.65万元及2022年正常增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、社会保障缴费等。

公用经费162.88万元,较上年决算数增加13.42万元,增长9%,主要原因是受疫情影响，疫情防控卡点设置时间长，支出大。公用经费用途主要包括办公费、维修费、水电费、差旅费及疫情防控工作经费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出162.88万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。

本年度会议费支出0万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计81.29万元,其中：政府采购货物支出68.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.92万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额73.64万元,占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆(主要用于督查检查村内环境卫生及政策宣传工作，其中部分车辆年限已久且车况不佳无法正常使用,待自查后上报处置)。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.95万元,支出决算为2.95万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为2.95万元,支出决算为2.95万元，比较上年决算数增加2.01万元，增长214.04%,主要原因是受疫情影响，使用公车宣传疫情防控工作力度加大，使公务用车维修维护费增多。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目0个,共涉及资金417.4万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“五无甘南”建设及环境卫生整治项目、曲奥乡兽防站工作经费、曲奥乡公用经费、疫情防控卡点经费、基层政权建设项目、曲奥乡乡村振兴示范村建设项目、新冠疫苗接种经费等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出157.4万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看我单位预算绩效目标完成良好，保障了各项工作的正常进行。

   (二)绩效自评结果

   1.绩效目标自评表

   我部门在2022年度部门决算中反映“五无甘南”建设及环境卫生整治项目、曲奥乡兽防站工作经费、曲奥乡公用经费、疫情防控卡点经费、基层政权建设项目、曲奥乡乡村振兴示范村建设项目、新冠疫苗接种经费等7个项目绩效自评结果。

   “五无甘南”建设及环境卫生整治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障垃圾热处理厂正常运转；二是租赁机械整改环境卫生，曲奥乡环境卫生干净、整洁。发现的主要问题及原因：由于疫情防控工作局势严峻，对该项目管理过程不够严谨。下一步改进措施：明确项目职责分工，加大对项目的管理力度。

   曲奥乡兽防站工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2.4万元,执行数为2.4万元,完成预算的100% 。项目绩效目标完成情况：一是保障了本单位的供电、供暖需求；二是采购了所需的办公耗材及办公设备，保障了工作的正常进行。发现的主要问题及原因：由于疫情防控工作局势严峻，采购管理过程不够严谨。下一步改进措施：明确采购工作职责分工，加大对采购工作的管理力度。

   曲奥乡公用经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为110万元,执行数为110万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了本单位的供电、供暖、电信网络、劳务和差旅等工作需求；二是采购了所需的办公耗材、办公设备及印刷材料，保障了工作的正常进行。发现的主要问题及原因：由于疫情防控工作局势严峻，采购管理过程不够严谨。下一步改进措施：明确采购工作职责分工，加大对采购工作的管理力度。

   疫情防控卡点经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：采购了土门关疫情防控卡点所需物资，保障了疫情防控工作的正常进行。发现的主要问题及原因：由于疫情防控工作局势严峻，采购管理过程不够严谨。下一步改进措施：明确采购工作职责分工，加大对采购工作的管理力度。

   基层政权建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元,执行数为7.78万元,完成预算的77.8%项目绩效目标完成情况：一是办公楼、住宿楼采暖设备维修，保障了本单位的供电、供水、供暖需求；二是采购了所需的办公耗材及办公设备，保障了工作的正常进行。发现的主要问题及原因：疫情影响，项目进度滞后，原计划资金支付未能按时完成。下一步改进措施：一是认真研究制定符合本单位的绩效工作制度，提升资金使用效率；二是加强专项资金支出监督监管，确保专款专用。

   曲奥乡乡村振兴示范村建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为260万元,执行数为260万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于香告村金水湾观景台步道建设项目，该项目提升了当地群众的生活环境，促进了当地旅游业的发展。发现的主要问题及原因：由于疫情防控工作局势严峻，对该项目管理过程不够严谨。下一步改进措施：明确项目职责分工，加大对项目的管理力度。

   新冠疫苗接种经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是采购了疫情防控所需物资，保障了疫情防控工作的正常进行。二是保障了曲奥乡卫生院疫苗接种工作的推进。发现的主要问题及原因：由于疫情防控工作局势严峻，采购管理过程不够严谨。下一步改进措施：明确采购工作职责分工，加大对采购工作的管理力度。

   项目绩效目标完成情况：

   （1）部门管理指标完成情况分析

   资金投入指标完成情况：基本支出预算数982.13万元，决算数1269.63万元，基本支出预算执行率≥100%；项目支出预算数0万元，决算数0万元，项目支出预算执行率≥100%；2022年我单位三公经费支出预算数为2万元，决算数2.95万元，支出预算执行率≥100%；2022年我单位结转结余0万元，结转结余变动率≤0%。

   财务管理指标完成情况：财务管理制度健全，资金使用规范。

   采购管理指标完成情况：我单位采购工作由财务分管领导、财务主管领导及部门分管领导审核把关，采购工作严格遵守国家相关法律法规，政府采购流程规范。

   资产管理指标完成情况：我单位资产管理工作由财务分管领导负责审核，财务人员人负责资产入库、库存管理、出库及资产系统数据维护工作，资产管理规范。

   人员管理指标完成情况：在职人员控制率为100%。

   重点工作管理指标完成情况：财务管理,预算管理,财政专项资金管理,资产管理,政府采购管理,合同管理,工程建设管理,档案管理绩效管理等制度健全。

   （2）履职效果指标完成情况分析

   部门履职指标完成情况：充分保障了本单位的供电、供水、供暖需求，及时、规范的采购了我单位所需办公耗材及办公设备，保障了工作的正常进行，达到了年初预算目标。

   部门效果目标指标完成情况：干部职工工作效率得到明显提升，工作质量显著提升。

   服务对象满意度指标完成情况：经对群众进行抽样问卷调查结果显示，群众满意度达90%，达到了年初预算目标。

   （3）能力建设指标完成情况分析

   社会影响指标完成情况：2022年度我单位发生违法违纪情况0起，达到了年初预算目标。

   长效管理指标完成情况：中期规划建设完备，达到了年初预算目标。

   人力资源建设指标完成情况：人员培训机制完备，达到了年初预算目标。

   档案管理指标完成情况：档案管理制度完备，达到了年初预算目标。

   2.存在的主要问题和不足

   一是成本指标设置不准确；二是满意度指标实际完成值不科学；三是年度总体目标实际完成情况过于简化；四是自评报告中未做指标完成情况分析。

2. 下一步工作改进计划：

     一是根据项目的具体支出数据，结合数量指标梳理出对应的成本指标，成本指标用于考核项目各项支出成本；二是根据工作完成后达到的目标设置实际完成值根据满意度调查结果填写；三是根据项目完成情况完善总体目标实际完成情况；四是根据项目实际完成情况，详细分析指标完成情况，以体现绩效目标实现程度。

   (三)部门绩效评价结果

   经过自评，我单位2022年部门绩效自评工作总体得分为87.50分，评级为“良好”。

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。