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2022年度夏河县人力资源和社会保障局部门决算

 目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻实施国家人力资源和社会保障事业发展规划、政策;拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和专业技术人才中长期发展规划并组织实施。

2、贯彻执行人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全县促进就业工作，拟订统筹全县城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，完善就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者职业培训制度;负责拟订农牧村剩余劳动力转移就业与创业政策，加强对全县劳务输转工作的指导，牵头拟订高校毕业生就业与创业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农牧村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖全县城乡社会保障体系;组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全县统一的社会保险关系转续办法;会同有关部门建立全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;编制全县社会保障基金预决算草案。

5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门组织实施全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全县机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

7、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革;建立事业单位人员和机关工勤人员管理制度;制定专业技术人员管理和继续教育政策，开展专业技术人员继续教育;负责职称制度改革与深化工作，建立专业技术人员职称评价制度;建立健全高学历人才管理制度;负责专业技术人才队伍管理与协调工作和各类高层次人才培养、选拔工作。

8、负责拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订国家荣誉制度和政府奖励制度，综合管理政府奖励工作并组织实施。

9、会同有关部门拟订全县农牧民工工作综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

10、组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策;完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

11、受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件和突发事件。

12、承担县政府公布的行政审批事项。

13、承办县委、县政府和州人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

二、机构设置

夏河县人力资源和社会保障局部门预算包括：县人社局本级、局下属行政及事业单位。具体如下：

1、县人社局本级

2、县劳动保障监察大队

3、县人才市场管理办公室

4、县社会保险事业管理中心

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）；

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表）；

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1：F03财政拨款“三公”经费支出决算表）；

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5432.40万元。与上年度相比,收、支总计各增加2075.06万元,增长61.81%,主要原因是：

1.单位职工增资。

2.机关事业单位职业年金缴费支出和机关事业单位基本养老保险基金的补助。

3.其他就业补助支出增加：一是公益性岗位人员补贴增加；二是灵活就业人员社会保险补贴增加；三是就业创业服务补助增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5121.00万元,其中：财政拨款收入4771.00万元,占93.17%；其他收入350.00万元,占6.83%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4986.01万元,其中：基本支出4636.01万元,占92.98%；项目支出350.00万元,占7.02%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5082.40万元。与上年相比,各增加2025.06万元,增长66.24%。主要原因：一是机关事业单位职业年金缴费支出和机关事业单位基本养老保险基金的补助增加1472.53万元；二是其他就业补贴增加285.37万元；三是巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴补助资金增加150万元，四是单位职工基本工资、津贴补贴等增加173万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出4636.01万元,较上年决算数增加1890.08万元,增长68.83%。主要原因是增加了机关事业单位职业年金缴费支出和机关事业单位基本养老保险基金的补助。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

5.教育支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出年初预算数为2592.23万元,支出决算为4223.86万元,完成年初预算的162.94%,决算数大于预算数的主要原因是：

（1）年初预算2592.23万元中不包括机关事业单位职业年金缴费、对机关事业单位基本养老保险基金的补助1472.53万元。

（2）年初预算2592.23万元中不包括乡村公益性岗位补贴、公益性岗位补贴等就业补助资金285.37万元。

   （3）年初预算2592.23万元中不包括单位职工2021年过渡期奖励性补贴和2022年在职职工过渡期奖励性补贴197.69万元。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为38.10万元,主要原因是年初预算数未列入单位职工医疗保险38.1万元。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为340.00万元,主要原因是：

（1）年初预算未列入巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴资金150万元。

（2）年初预算未列入创业担保贷款担保基金190万元。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

17.援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

19.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为34.04万元,主要原因是年初预算未列入单位职工住房公积金34.04万元。

20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

23.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

24.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

25.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4636.01万元。其中：

人员经费4534.55万元,较上年决算数增加1852.62万元,增长69.08%,主要原因是机关事业单位职业年金缴费增加542.53万元、其他社会保障缴费增加765.53万元以及生活补助增加434.36万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离退休费、生活补助等。

公用经费101.46万元,较上年决算数增加37.46万元,增长58.53%,主要原因是本年度增加了2021年社区工作人员及融媒体工作人员考务费支出23.06万元以及职工福利费、其他交通补贴的增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、业务委托费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出101.46万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、公务接待费、业务委托费、福利费和其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加37.46万元,增长58.53%,主要原因是本年度增加了2021年社区工作人员及融媒体工作人员考务费支出23.06万元以及职工福利费、其他交通补贴的增加。

本年度会议费支出0.00万元,本年度培训费支出0.00万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计44.24万元,其中：政府采购货物支出22.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出21.89万元。授予小微企业合同金额44.24万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.33万元,支出决算为1.33万元,较上年决算数减少0.17万元,下降11.57%,主要原因是本年度公务接待次数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为1.33万元,支出决算为1.33万元,较上年决算数减少0.17万元,下降11.57%,主要原因是本年度公务接待次数减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待11批次148人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目11个,共涉及资金3605.5万元,占一般公共预算项目支出总额的78%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1480万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位预期绩效目标完成良好，绩效目标设置合理、明确，项目管理制度基本健全，制度执行基本有效；多数项目预算设定数量已全部完成，预算执行率100%；资金使用程序较规范，能够做到专项资金专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等不合规情况。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映就业补助资金、东西部协作资金2个项目绩效自评结果。就业补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1480万元,执行数为1437万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是社会保险补贴支出147.2万元；二是公益性岗位补贴支出1246.5万元，三是就业见习补贴支出1.5万元，四是新型学徒制培训补贴支出3万元，五是就业创业补助支出38.8万元。发现的主要问题及原因：预算编制不细化、不准确，项目资金已支付完毕，就业见习补贴、新型学徒制培训补贴的发放未按照预期目标完成。下一步改进措施：针对发现的问题，我局将进一步细化预算编制，按期完成项目资金的支付，制定项目实施方案或计划，成立项目领导小组，建立完整的项目管理制度。

东西部协作资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为79.5分。项目全年预算数为320万元,执行数为320万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有组织输转劳动力400人，发放资金60万元，完成了对300人的藏餐、缝纫、唐卡、特色种植等技能人才的培训，共计资金150万元；完成了致富带头人60人的培训；对新增加的7家就业工厂每家补助2万元，共计14万元；对带动贫困劳动力10以上、签订3年以上劳动合同的就业工厂给予一次性奖补，共计28万元，实训基地提升改造项目补助20万元。发现的主要问题及原因：一是沟通协调不及时。从今年各项督查、检查反馈的问题来分析，转移就业专责组各成员单位之间、与乡镇之间的沟通协调和紧密配合还不够；二是思想认识还不够。部分乡镇对就业帮扶工作认识不到位，存在放松意识和“歇一歇”麻痹思想，导致就业帮扶数据质量不高、底数不清，督查检查问题频出；三是公共服务机构及队伍不健全。从县一级到乡镇，专门的公就业共服务机构未设立，从事就业服务的人员更换频繁，在一定程度上影响了就业帮扶工作的进度。下一步改进措施：我局将围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务，以就业帮扶各项重点工作为目标，以各类督查、考核反馈问题为导向，以整改为抓手，进一步加强就业帮扶成效，全力做好稳就业、保就业重点工作。

（三)部门绩效评价结果

经过自评，我单位2022年部门整体支出绩效自评分数为90分，预期绩效目标完成良好。项目立项规范，绩效目标设置合理、明确，项目管理制度基本健全，制度执行基本有效；多半以上项目预算设定数量已全部完成，预算执行率100%；资金使用程序较规范，能够做到专项资金专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等不合规情况。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。