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2022年度夏河县人民代表大会常务委员会办公室部门决算

 

                           目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责夏河县人民代表大会的日常工作，对县人民代表大会负责并报告工 作。

2、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

3、领导、主持县人民代表大会代表的选举。

4、召集县人民代表大会会议。

5、讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

6、根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

7、监督县人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

8、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议 。

9、撤销县人民政府的不适当的决议和命令；在县人民代表大会闭会期间，根据县长的提名，决定副县长的个别任免。

10、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长。

11、在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。

12.决定代理检察长，须报州人民检察院和人大常委会备案。

13、根据县长提名，决定县人民政府局、委、办、局长及主任的任免。

14、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员、反贪局局长和副局长。

15、决定撤销由它任免的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

16、在人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

17、决定授予地方的荣誉称号等。

二、机构设置

1.县人大常委会办公室

2.法制工作委员会

3.财政经济工作委员会

4.教育科学文化卫生工作委员会

5.农牧环保工作委员会

6.代表人事工作委员会

7.民族宗教工作委员会

8. 信息服务中心

 

第二部分2022年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为11307188.75元。与上年度相比,收、支总计各增加700703.73元,增长6.61%,主要原因：1.  单位正常增人增资。

2.2022年2月份发放在职职工2021年过渡期奖励性补贴63.63万元，致使2022年财政拨款收支变大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10684051.42元,其中：财政拨款收入10684051.42元,占100.00%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0.00元,占0.00%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入0.00元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11307188.75元,其中：基本支出11307188.75元,占100.00%；项目支出0.00元,占0.00%；上缴上级支出0.00元,占0.00%；经营支出0.00元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为10807188.75元。与上年相比,各增加763703.73元,增长7.6%。主要原因是：1.  单位正常增人增资。

2.2022年2月份发放在职职工2021年过渡期奖励性补贴63.63万元，致使2022年财政拨款收支变大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出10807188.75元,较上年决算数增加886841.06元,增长8.94%。主要原因是：1.  单位正常增人增资。

2.2022年2月份发放在职职工2021年过渡期奖励性补贴63.63万元，致使2022年财政拨款收支变大。                                                    1．一般公共服务支出年初预算数为8200000.00元,支出决算为9195842.47元,完成年初预算的112.14%,决算数大于预算数的主要原因是1.  单位正常增人增资。2.2022年2月份发放在职职工2021年过渡期奖励性补贴63.63万元，致使2022年财政拨款收支变大。                                                       2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。 3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。 4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。 5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。 6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。 7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。 8．社会保障和就业支出年初预算数为720000.00元,支出决算为983389.41元,完成年初预算的136.58%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员退休费增加。    9．卫生健康支出年初预算数为250000.00元,支出决算为352201.87元,完成年初预算的140.88%,决算数大于预算数的主要原因是正常变动。

10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。 15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

19．住房保障支出年初预算数为0.00元,支出决算为275755.00元,完成年初预算的100%。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

23．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10807188.75元。其中：人员经9203750.81元,较上年决算数增加2021833.12元,增长28.15%,主要原因是2022年2月份发放在职职工2021年过渡期奖励性补贴63.63万元及2022年正常增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、社会保障缴费等。

公用经费1603437.94元,较上年决算数减少1134992.06元,下降41.45%,公用经费用途主要包括办公费、维修费、水电费、差旅费等。                         七、机关运行经费支出情况说明

 

2022年度本部门机关运行经费支出1603437.94元,机关运行经费主要用于办公费、维修费、水电费、差旅费等。

机关运行经费较上年决算数减少1134992.06元,下降41.45%,主要原因是因疫情减少开支提倡勤俭持家。

本年度会议费支出410377.00元,较上年决算数减少124417.0元,下降23.26%,主要原因是因疫情减少开支提倡勤俭持家。本年度培训费支出88496.00元,较上年决算数减少711504.0元,下降88.94%,主要原因是因疫情减少开支提倡勤俭持家。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计653963.00元,其中：政府采购货物支出516936.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出137027.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于下乡指导工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为39613.54元,支出决算为39613.54元,决算数小于预算数的主要原因是因疫情减少公务接待提倡勤俭持家，较上年决算数减少22116.46元,下降35.83%,主要原因是因疫情减少公务接待提倡勤俭持家。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为22803.54元,支出决算为22803.54元,决算数小于预算数的主要原因是因疫情减少公务接待提倡勤俭持家。较上年决算数减少25326.46元,下降52.62%,主要原因是因疫情减少公务接待提倡勤俭持家。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。公务用车运行维护费全年预算数为22803.54元,支出决算为22803.54元,决算数小于预算数的主要原因是因疫情减少公务接待提倡勤俭持家，较上年决算数减少25326.46元,下降52.62%,主要原因是因疫情减少公务接待提倡勤俭持家。

3.公务接待费全年预算数为16810.00元,支出决算为16810.00元,决算数小于预算数的主要原因是因疫情减少公务接待提倡勤俭持家，较上年决算数增加3210.0元,增长23.6%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待21批次120人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金367万元,占一般公共预算项目支出总额的15%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出367万元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,我单位预期绩效目标完成良好，保障了人大工作的正常进行。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表 我部门在2022年度部门决算中反映3个项目绩效自评结果。办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。人代会会议费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。三级代表活动和三级代表生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为247万元,执行数为247万元,完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：1部门管理指标完成情况分析财务管理指标完成情况：财务管理制度健全，资金使用规范。

采购管理指标完成情况：我单位采购工作由财务分管领导负责审核，以办公室主任负责，严格遵守国家相关法律法规，政府采购流程规范。

资产管理指标完成情况：我单位资产管理工作由财务分管领导分管，由办公室主任负责审核，由专人负责资产入库、库存管理、出库等工作，由会计人员负责资产系统数据维护，资产管理规范。                                           人员管理指标完成情况：在职人员控制率为100%。

重点工作管理指标完成情况：财务管理,预算管理,财政专项资金管理,资产管理,政府采购管理,合同管理,工程建设管理,档案管理绩效管理等制度健全。

（2）履职效果指标完成情况分析

部门履职指标完成情况：充分保障了人大办的供电、供水、供暖需求，及时、规范的采购了单位所需办公耗材及办公设备，保障了人大工作的正常进行，达到了年初预算目标。

部门效果目标指标完成情况：代表工作效率得到明显提升。

服务对象满意度指标完成情况：经对在代表进行抽样问卷调查结果显示，代表满意度达98%，达到了年初预算目标。
  （3）能力建设指标完成情况分析
   社会影响指标完成情况：2022年度我单位发生违法违纪情况0起，达到了年初预算目标。

长效管理指标完成情况：中期规划建设完备，达到了年初预算目标。

人力资源建设指标完成情况：人员培训机制完备，达到了年初预算目标。

档案管理指标完成情况：档案管理制度完备，达到了年初预算目标。

2.存在的主要问题和不足

部分部门和领导干部对绩效管理仍重视不够、认识不深，单位内部业务和财务部门沟通不顺畅，工作脱节。

(三)部门绩效评价结果

第五部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。