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2022年度夏河县融媒体中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1.认真贯彻执行新闻宣传工作的规章和方针政策；

2.负责落实全县新闻报道工作.积极开展内、外宣传工作；

3.负责电视台节目的制作播出；

4.负责整合编辑发布微信客户端、微博、手机报、网站、客户端、抖音等新媒体，重构采编发网络、再造采编发流程，整合媒体采编力量，建立完善集中指挥、采编调度、高效协同的运行机制；做好“媒体+”工作创新，探索推动媒体与党务、政务、生活、社交、教育培训等服务的深度融合；承办县委交办的其他事项。

二、机构设置

夏河县融媒体中心对县委报道组、县广播电视台和“夏河之声”“夏河关注”“夏河县人民政府网”等机构、平台和媒体资源进行整合的基础上，于2019年3月28日挂牌成立。夏河县融媒体中心为财政全额拨款的正科级事业单位，归口县委宣传部领导。已下发《夏河县融媒体中心三定方案》配备一正两副，编制33人，融媒体中心内设办公室、指挥中心、采集室、编发室、技术室、翻译室等科室，现有在编人员24人。融媒体中心下设办公室、采集室、编发室、翻译室、技术室等机构。

编发室：具体负责电视及微信稿件编辑、审核，及时搜集新闻线索编辑文字稿件并做好稿件上推及重大新闻报道工作。

采集室：具体负责APP客户端、微博等编辑、发布、审核，新闻报道策划及重大新闻报道工作，负责汉语播音、音视频节目录制，记者。

翻译室：负责藏语类电视及新媒体策划、审核，协助做好包乡各项工作。

技术室：负责微信公众平台编辑、发布，APP客户端、网站技术支持，负责专题片、短视频制作以及航拍。

办公室：负责中心各类文件及材料撰写，负责中心理论学习各项工作，协助做好财务、公车管理等工作。

 

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件01表收入支出决算总表)

二、收入决算表(见附件02收入决算表)

三、支出决算表(见附件03支出决算表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件04财政拨款收入支出决算总表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件05一般公共预算财政拨款支出决算表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件06一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件09财政拨款“三公”经费支出决算表)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为468.97万元。与上年度相比,收、支总计各增加2.55万元,增长0.55%,主要原因是年中新招临聘人员，各项开支增加。 (本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计468.97万元,其中：财政拨款收入468.97万元,占100.00%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计468.97万元,其中：基本支出468.97万元,占100.00%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为468.97万元。与上年相比,各增加2.55万元,增长0.55%。主要原因是年中新招临聘人员，各项开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出468.97万元,较上年决算数增加2.55万元,增长0.55%。主要原因是年中新招临聘人员，各项开支增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为425.76万元,支出决算为468.97万元,完成年初预算的110%。主要原因为年中新招临聘人员，各项开支增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为425.76万元,支出决算为408.56万元,完成年初预算的95.96%,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因未能按时支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为27.94万元,完成年初预算的102.7%,决算数大于预算数的主要原因是预算时未能做出细化的分项。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.44万元,完成年初预算的101.6%,决算数大于预算数的主要原因是预算时未能做出细化的分项。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.04万元,完成年初预算的101.6%,决算数大于预算数的主要原因是预算时未能做出细化的分项。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出468.97万元。

其中：人员经费432.97万元,较上年决算数增加106.24万元,增长32.52%,主要原因为年中新招临聘人员，各项开支增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，临聘人员工资，临聘人员绩效工资。

公用经费36.00万元,较上年决算数减少103.69万元,下降74.23%,主要原因是上级补助减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、服务费、手续费、差旅费、燃油费、车辆维护费、电费、暖气费、报刊费、公务接待费、劳务费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出36.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、服务费、手续费、差旅费、燃油费、车辆维护费、电费、暖气费、报刊费、公务接待费、劳务费。机关运行经费较上年决算数减少103.68万元,下降74.22%,财政资金紧张，压减公用经费，上级补助减少。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降100%,主要原因是本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降100%。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计3.30万元,其中：政府采购货物支出3.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.3万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额3.30万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于新闻采访。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.44万元,支出决算为0.44万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少1.01万元,下降69.94%,主要原因是疫情影响及按要求缩减三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.29万元,支出决算为0.29万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.81万元,下降73.52%,主要原因是疫情影响。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.29万元,支出决算为0.29万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.81万元,下降73.52%,主要原因是疫情影响。

3.公务接待费全年预算数为0.15万元,支出决算为0.15万元,决算数等于预算数的,较上年决算数减少0.2万元,下降58.76%,主要原因是疫情影响及按要求缩减接待费费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待2批次16人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出8万元,政府性基金预算支0万元,国有资本经营预算支出0万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。2022年公共文化服务体系建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时拨付新华社稿件费用；二是资金使用无违规违纪问题；三是严格按照县财政资金管理办法执行，实行分级审批。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度建立不全面；二是未能对项目的实施进行有效的管理和监控。下一步改进措施：一是严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理的监督；二是根据年度预算和实际情况，做好任务分工，制定合理细化量化的绩效目标。2022年公共文化服务体系建设项目绩效自评情况：按照绩效考评要求，我单位对2022年公共文化服务体系建设项目专项资金实施情况、完成情况进行全面、综合考评、考评认为已实施的项目完成情况良好，达到预定目标。

(三)部门绩效评价结果

经过自评我单位2022年部门支出绩效自评分数为90分，预期绩效目标文成良好。

第五部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。