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2022年度夏河县桑科镇人民政府部门决算

 目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)加强党的建设。负责落实基层党建工作责任制，严格落实基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作;推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农牧村基层党建工作要求，全面加强农牧村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农牧村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农牧业发展质量;推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村;深化农牧村精神文明建设，树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系，提升农牧村社会治理水平;坚决打赢脱贫攻坚战;深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

(三)加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护、环境综合整治等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

(四)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“网格化”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(五)加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

(六)领导基层自治。领导村民委员会建设，健全自治平台,推进村民委员会自治;组织村民参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;推进村务公开、财务公开。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和农牧民群众等社会力量参与村治理,引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(八)加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

(九)负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作。

（十）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

桑科镇设5个党政机构。均为股级

党政综合办公室（民族宗教事务办公室）

党建工作办公室

经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室）

社会治理和应急管理办公室

生态环境办公室

桑科镇设5个事业机构，均为副科级。

农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）

公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）

政务（便民）服务中心

社会治安综合治理中心

综合行政执法队

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1：Z01收入支出决算总表);

二、收入决算表(见附件2：Z03收入决算表);

三、支出决算表(见附件3：Z04支出决算表);

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件4：Z07财政拨款收入支出决算总表);

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5：Z01_1一般公共预算财政拨款支出决算表);

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件6：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表);

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件7：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表);

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件8：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表);

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件9：F03财政拨款“三公”经费支出决算表);

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1405.56万元。与上年度相比,收、支总计各减少1017.89万元,下降42.0%,主要原因是配合上级过紧日子的要求，减少各类非必要支出。本部分的收入总计包括收入合计1405.56万元、使用非财政拨款结余0.00万元、年初结转和结余1.06万元,支出总计包括本年支出合计1405.56万元、结余分配0.00万元、年末结转和结余0.00万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1404.50万元,其中：财政拨款收入1404.50万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1405.56万元,其中：基本支出1335.58万元,占95.02%；项目支出69.98万元,占4.98%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1405.56万元。与上年相比,各减少1010.39万元,下降41.82%。主要原因是配合上级过紧日子的要求，减少各类非必要支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1405.56万元,较上年决算数减少609.33万元,下降30.24%。主要原因是配合上级过紧日子的要求，减少各类非必要支出。

1．一般公共服务支出年初预算数为1067.38万元,支出决算为1157.35万元,完成年初预算的108.43%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，各类保险增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为11.50万元,支出决算为84.74万元,完成年初预算的736.88%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员各类保险由财政发放至本人工资中，由单位进行代扣。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为75.02万元,完成年初预算的75.02%,决算数大于预算数的主要原因是将医疗保险财政补贴资金转入零余额。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为40.04万元,完成年初预算的40.04%,决算数大于预算数的主要原因是畜牧兽医站人员并入镇政府农业农村综合管理中心，经费和各类保险一并转入镇政府。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为48.42万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金个人部分发放至个人工资中，由个人进行缴费。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1335.58万元。其中：

人员经费1195.22万元,较上年决算数增加155.97万元,增长15.01%,主要原因是调入人员增加及2022年正常增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、社会保障缴费等。

公用经费140.36万元,较上年决算数增加0.27万元,增长0.19%,主要原因是取暖费、办公费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、维修费、水电费、差旅费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出140.36万元,机关运行经费主要用于开支电费、取暖费、办公费、维修费、差旅费等。

机关运行经费较上年决算数增加0.27万元,增长0.19%,主要原因取暖费、电费支出增加，本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降100%,主要原因是未产生会议费。本年度培训费支出0.25万元,较上年决算数增加0.2万元,增长400.0%,主要原因是开展了法律知识网络培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计25.19万元,其中：政府采购货物支出25.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于开展各类公务活动，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为5.00万元,支出决算为4.37万元,决算数小于预算数的主要原因是配合上级过紧日子的要求，减少“三公”经费支出，较上年决算数减少0.43万元,下降8.96%,主要原因是配合上级过紧日子的要求，减少“三公”经费支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有因公出国（境）人员较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门没有因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为4.37万元,决算数小于预算数的主要原因是及时维护保养车辆、减少非必要公务用车次数,较上年决算数减少0.43万元,下降8.96%,主要原因是及时维护保养车辆、减少非必要公务用车次数。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未进行购置公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是未进行购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为4.37万元,决算数小于预算数的主要原因是及时维护保养公务用车，减少损坏。较上年决算数减少0.43万元,下降8.96%,主要原因是及时维护保养公务用车，减少损坏。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门未有公务接待,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是未有公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金189.38万元,占一般公共预算项目支出总额的16%。从评价情况来看,2022年工作围绕年初制定的目标和计划执行，各类支出按进度执行，所有支出都很好的完成了目标计划。

(二)绩效自评结果

1、2022年度公用经费，共设10个绩效指标，完成10个，预算执行率100%，自评得分90分，自评等级为“优”。

2、桑科畜牧兽医站公用经费，共设13个绩效指标，完成13个，预算执行率100%，自评得分90分，自评等级为“优”。

3、遗属生活费，共设11个绩效指标，完成11个，预算执行率100%，自评得分90分，自评等级为“优”。

4、基层政权建设资金，共设16个绩效指标，完成15个，预算执行率95%，自评得分89.72分，自评等级为“良”。

5、新冠疫苗接种保障经费，共设14个绩效指标，完成14个，预算执行率100%，自评得分90分，自评等级为“优”。

项目绩效目标完成情况：资金使用绩效良好，按规定支出，取得预期成效。

发现的主要问题及原因：

(一)项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，难以确保项目实现预期目标。

（二）内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（三）因受疫情客观因素的影响，相关财政知识业务培训减少。

下一步改进措施：

(一)进一步提高认识，加强预算管理，做好项目前期的调研决策工作。

(二)进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好的履行乡镇职能

(三)加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际制定完善资金管理制度。

(三)部门绩效评价结果

通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；并以宣传栏形式向社会进行公示公告。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。