政府信息公开

 夏河县档案馆2021年度部门决算说明

一、职能职责

1.负责全县的档案整理工作；

2.组织、指导、监督检查全县档案工作；

3.拟定档案工作规划；

4.组织收纳各部门各类档案，协调、审查各部门各类档案收集；保存，整理，查阅，利用；

5.完成党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，夏河县档案馆不设内设机构。夏河县档案馆核定事业编制10名，全单位现有干部职工7人，正科级干部1人，副科级干部1人，一般干部5人.

三、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

四、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门财政拨款收入143.21万元，其中财政拨款收入143.21万元，占100%。    

2021年度总支出142.06万元，其中基本支出:142.06万元，年末结余1.15万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021度财政拨款总收入143.21万元，财政拨款总支出143.21万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度基本支出：142.06万元，较上年增加15.43万元，上涨1.2%，其中人员经费：123.5万元，公用经费18.55万元。主要原因是馆藏档案增加，一卷3元的管护费增加，人员调入。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

五、“三公”经费情况说明

无

六、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。1.公务用车运行费0.8万元。2.办公费0.4万元、印刷费0.6万元、取暖费1.2万元、维修费0.4万元、公车运行费0.7万元；3.会议费预计0.2万元。今年预计举行全县“三集中”档案培训会。

（二） 国有资产占用情况说明。2021年资产原值为209.55万元

（三） 政府采购支出情况说明。2021年政府采购金额78400元

七、预算绩效情况说明

  我单位2021年无重点绩效评价结果。

名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。