政府信息公开

夏河县教科系统2021年度部门决算说明

第一部分 部门概括

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关教育的法律法规；研究全县教育改革与发展的重大问题；指导、协调各乡（镇）、县直有关部门（单位）的教育工作。负责教育方针政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作；指导教育系统纪律检查和行政监察工作；协助县委、县政府处理直属学校中的突发事件，维护学校稳定。

2.研究制定并组织实施全县教育事业发展规划和年度教育工作计划，拟定全县教育改革、实施素质教育的政策和教育事业发展的重点、结构、速度和步骤的意见，指导、协调并检查实施工作。

3.统筹管理全县基础教育（含特殊教育、幼儿教育）、社会力量举办的高中段及其以下教育、成人高等教育自学考试和继续教育等工作；管理所辖小学、中学、学前教育机构；审核义务教育阶段及其以下教育机构的设置、更名、撤销与调整；指导各级各类学校的教育教学改革。

4.规划并指导全县中小学、幼儿园的青少年法制教育、德育、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作；指导全县中小学校少先队、共青团工作。

5.管理有关招生考试工作。编制中小学年度招生计划并组织实施，负责义务教育阶段学生的学籍管理工作；负责普通与成人高校招生、中专（高中）招生工作；负责高等、中等自学考试；负责有关考试的考务考籍管理和证书审核发放工作；做好高中会考工作。

6.指导学校电化教育、图书、教学仪器和实验设备的配备工作；指导与管理全县校办产业，勤工俭学和教育市场的工作；组织教育科学研究和教学研究，编写乡土教材和必要的补充教材，进行教学质量评估。

7.主管全县的教师工作，拟定教师管理的有关政策、规章制度，统筹规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设工作。管理和指导中小学校长、在职教师和教育行政干部的学习、培训工作；组织实施教师资格制度；负责和管理教职工的年度岗位考核和任期考核工作；组织、指导教育系统教师及其他专业技术职务的推荐评审和聘任工作；指导并组织实施教育系统的劳动工资工作；负责师范院校毕业生的就业指导和派遣工作；负责全县学校教职工调动的审核和离退休管理工作；负责管理权限内的学校领导干部考察任免工作。

8.统筹管理本部门的教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；监督全县教育经费的筹措和使用情况；会同有关部门制定中小学收费标准；指导教育系统的经济审计工作；对学校（单位）的基建、财务进行审核监督，管理教育系统的国有资产；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

9.指导、监督、检查县级有关部门、乡（镇）人民政府及其教育行政组织依法履行教育职责情况，组织实施对普及和巩固提高义务教育、扫除青壮年文盲等教育工作的督导与评估。

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位看，夏河县教育部门预算包括：局本级预算和21个直属二级预算单位预算。纳入夏河县教育部门2021年部门决算编制范围的单位详细情况

序号 单位名称

1 夏河县教科局 　

2 夏河县中学 　

3 夏河县藏族中学 　

4 夏河县王格尔塘中学

5 夏河县博拉中学 　

6 夏河县拉卜楞小学 　

7 夏河县拉卜楞藏民小学 　

8 夏河县九甲小学

9 夏河县桑科小学 　

10 夏河县甘加小学 　

11 夏河县达麦小学 　

12 夏河县王格尔塘小学 　

13 夏河县麻当小学 　

14 夏河县曲奥小学 　

15 夏河县唐尕昂小学 　

16 夏河县博拉小学 　

17 夏河县扎油小学 　

18 夏河县吉仓小学 　

19 夏河县阿木去乎九年制学校 　

20 夏河县牙利吉小学 　

21 夏河县科才小学 　

22 夏河县幼儿园

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、政府基金预算财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入支出36256.61万元。本部分的收入总计包括收入合计33785万元、政府基金预算收入128万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余2343万元；支出总计包括本年支出合计34086.30万元、年末结转和结余2170.35万元。 本部门2020年度收入总计29668.63万元，其中：财政拨款收入28994.72万元，其他收入673.9万元，年初结转和结余1858.47万元。本部门2020年度支出总计28597.08万元，收入比上年增加6587.98万元。支出比上年增加5489.22万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计34268.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入33913.01万元，占98.97%，其他收入355.38万元，占1.03%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4236.72万元，其中：基本支出3385.92万元，占78.1%；项目支出850.8万元，占21.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计36256.61万元。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出33962.39万元，主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。主要用于以下几个方面：

1. 公共安全支出

支出决算为21.5万元。

2. 教育支出

支出决算为30143.40万元，相应保障经费增加。

3. 社会保障和就业支出

支出决算为2711.73万元，相应保障经费增加。

4. 卫生健康支出

支出决算为1085.76万元，决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加，相应保障经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出33111.59万元。其中：人员经费28006.65万元，主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费5104.94万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为6.06万元，支出决算为6.06万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费支出决算为2.63万元，决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

2.公务接待费支出决算为3.43万元，共接待3批次228人次。决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费。较年初预算数增加0.47万元，主要原因是教育部门检查指导任务有所减少，按照中央八项规定的有关要求和精神严控三公经费支出，对出国、招待、车辆购置及运行等三项经费支出实行从严审批，三公经费稳中有降，有力促进了教育部门各项工作的完成。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出1046.56万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、维修（维）护、取暖费、印刷费、委托业务费等。

九、政府采购支出情况说明

我系统2021年度严格按照政府来购购置无政府采购相关经费。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款本年收入42万元，本年支出41.97万元，年末结转和结余0.03万元，支出具体情况如下：全部用于社会福利的彩票公益金支出，主要用于教育少年宫建设项目。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

1. 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

   十三、预算绩效情况说明

   我单位2021年无重点绩效评价结果为优。

   第四部分 名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。