政府信息公开

2021年度夏河县人民政府办公室（本级）部门决算

                                            目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

1. 部门职责

1.认真贯彻执行党中央、国务院的路线、方针、政策；认真贯彻落实省委、省政府，州委、州政府和县委、县政府的发展战略和工作部署。

2.督促检查县政府各项工作部署、会议决定事项及县政府领导批示指示的执行情况、重大项目建设情况及时反馈信息，提出建议；协调办理人大代表意见、建议和政协委员提案，做好催办，反馈工作。

3.负责处理县政府的日常事务和政务，协助县政府领导协调和联系部门之间、乡镇之间和县内外的工作；协助县政府领导处理各部门、各乡镇请示县政府的有关事项。

4.承担以县政府和县政府办公室名义上报下达的各类文件的处理；承担县政府领导的重要报告、讲话的起草、审核工作；负责县政府保密工作。

5.负责县政府重大活动和县政府领导公务活动的组织、协调和安排；协助县政府领导组织处理需要由县政府处理的突发事件和重大事故。

6.承担县政府全体会议、常务会议、党组会议、县长办公会议和县政府领导召集的其他会议的准备、组织工作。

7.负责全县政府系统信息化建设工作；承担县政府政务信息的收集、编辑、报送工作和县政府网站的建设、管理和维护工作；组织县政府新闻发布会。

8.负责组织或参与全县经济社会发展重大问题的调配研究，提出政策性建议和意见；指导、协调全县政府系统的调查研究工作。

9.负责县政府重大活动的组织安排和日常工作。

10.负责监督检查藏语言文字的学习、使用情况；承担县上各类大型会议的文字及口头翻译，翻译书写藏文会标、标语、名称等，编写会议藏文简报；负责翻译和检查县内生产的产品商标、说明书、商品价格标签，翻译审查和书写县内各单位的公章、文头、信封、牌匾、奖状、证件、布告、广告、街道名称、路标、界牌及车辆的单位名称。

11.承办县政府交办的其他事项

二、内设机构

1.督查室

2.信息办

3秘书室

1. 总务室

2. 大数据管理中心

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3047.05万元。收、支较上年决算数增加640.07万元,上升12.6%,主要原因是政务中心项目款增加。（本部分的收入总计包括收入合计1402.33万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余428.15万元，支出总计包括本年支出合计1644.72万元、年末结转和结余355.09万元。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1402.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1402.33万元，其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1366.82万元，其中：基本支出1318.19万元，占1.03%；项目支出48.63万元，占0.28%。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度收、支总计3047.05万元。收、支较上年决算数增加640.07万元,上升12.6%,主要原因是政务中心项目款增加。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   2021年度一般公共预算财政拨款支出1366.82万元，占本年支出的12%，较上年决算数减少186.32万元，下降1.03%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。主要用于以下几个方面：

   1. 社会保障和就业支出年初预算数为177.11万元，支出决算为177.11万元，完成年初预算的100%。

   2. 卫生健康支出年初预算数为49.54万元，支出决算为49.54万元，完成年初预算的100%。

   3. 住房保障支出年初预算数为75.44万元，支出决算为75.44万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1318.19万元。其中：人员经费1001.96万元，较上年决算数增加303.04万元，增长14.3%，主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费316.23万元，较上年决算数下降344.68万元，减少47.8%。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。机关事务局的正常运转，公务车和接待费减少，公务费比上年减少一半。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2021年度“三公”经费支出年初预算数为20万元，支出决算为25.55万元,决算数大于预算数的主要原因是公务接待费有所增加经费。

   八、机关运行经费支出情况说明

   2021年度本部门机关运行经费支出316.23万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。

   九、政府采购支出情况说明

   我单位2021年度无政府采购相关经费。

   十、国有资产占用情况说明

   截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，用于应急保障用车2辆。

2. 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本单位2021年度没有使用政府基金预算财政拨款安排的支出

   十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

    

   十三、预算绩效情况说明

   本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

   第四部分 名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。