政府信息公开

2021年度

甘肃省甘南藏族自治州中共夏河县委员会政法委员会（本级）部门决算

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

（1）根据党的路线、方针、政策和党委的部署，统一政法各部门的思想和行动。（2）对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。（3）组织协调指导维护社会稳定工作。（4）检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定具体措施。（5）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门相互制约、密切配合，督促、推动大、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件，搞好案件督查工作。（6）组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。（7）组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题。（8）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。（9）办理党委和上级政法委员会交办的其他事项。

二、机构设置

县委政法委隶属行政单位，下设县社会管理综合治理中心。政法委核定人员编制8名，实有在职人员7名，退休人员5名。县社会管理综合治理中心核定编制12名，实有在职人员10名。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计934.55万元，支出总计934.55万元。收入较上年决算数增加333.82万元,增长18%,主要原因是上级政法委拨入专项资金、全国开展政法队伍教育整顿活动及工作需要。经费支出较上年决算数增加48.2万元,增加14%,主要原因是公用经费限额标准提高。（本部分的收入总计包括收入合计910.93万元、其他收入222.94万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余23.62万元，支出总计包括本年支出合计934.55万元、年末结转和结余233.56万元。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计934.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入687.99万元，占74%，其他收入222.94万元，占24%，年初结转结余23.62万元，占2%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计934.55万元，其中：基本支出647.35万元，占75%；年末结转和结余233.56万元，占25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计687.99万元，财政拨款支出总计647.35万元。收入较上年决算数增加126.66万元,增长18%,主要原因是全国开展政法队伍教育整顿活动及工作需要。经费支出较上年决算数增加48.2万元,增加14%,主要原因是公用经费限额标准提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出689.89万元，占本年支出的74%，较上年决算数增加126.69万元，增长22%。主要原因是上级政法委拨入专项资金、全国开展政法队伍教育整顿活动及工作需要。主要用于以下几个方面：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为38.84万元，支出决算为38.84万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出年初预算数为14.79万元，支出决算为14.79万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出689.89万元。其中：人员经费308.09万元，较上年决算数增加80.35万元，增长35%，主要原因是公用经费限额标准提高。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费381.79万元，较上年决算数增加48.2万元，增长14%，公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为3.88万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费年初预算数为3.88万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的100%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待80批次890人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出381.79万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数增加48.2万元，增长14%，主要原因是全国开展政法队伍教育整顿活动成本的增加。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少1.15万元，下降100%，主要原因是本年度会议费类支出。本年度培训费支出2.17万元，较上年决算数减少0.88万元，下降29%，主要原因是各类培训活动的减少。

九、政府采购支出情况说明

2021年采购计划金额46.59万元，实际采购金额46.59万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

本部门2021年无预算绩效情况及评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余