政府信息公开

  2021年度甘肃省甘南藏族自治州中共夏河县宣传部部门决算公开说明

                                               目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

1. 部门职责

中共夏河县委宣传部是县委主管意识形态工作的职能部门，加挂县政府办公室、县新闻出版局、县精神文明建设指导委员会办公室牌子。其主要职责是：

（一）拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间工作。

（二）统筹协调全县意识形态工作，贯彻落实中央、省州县委关于意识形态工作的安排部署，组织协调县委意识形态责任制落实和日常监督检查。

（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传，组织推动理论武装工作。配合协调做好县委理论学习中心组学习服务工作，指导协调全县各级党委（党组）加强和改进党委（党组）理论学习中心学习工作。

（四）拟定全县新闻出版管理制度并督促落实，管理全县新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责有关新闻单位的监督管理。负责赴我县新闻记者的管理和服务工作。

（五）负责指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查。

（六）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业发展。

（七）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（八）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（九）负责监督和管理全县互联网及新媒体平台。负责网络舆情信息的搜集、监管、引导和应对工作。承担县委网络安全和信息化委员会办公室日常工作。归口领导县级融媒体中心。

（十）负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施，协调、指导和监督全县文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动；会同有关部门做好思想道德教育、民主法制教育、形势政策教育、民族团结教育、爱国主义教育和国防教育；管理县精神文明建设指导委员会办公室。

（十一）统筹协调组织全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作。指导协调各部门单位的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟定重大问题宣传口径。

(十二）县文化体育广播剧影视局承担的新闻出版和电影管理职责。

（十三）县委网络安全和信息化委员办公室设在县委宣传部，接受县委网络安全和信息化委员会的直接领导，承担县委网络安全和信息化委员会具体工作，贯彻落实中央及省、州、县委关于网络安全和信息化工作的决策部署，指导推进全县党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作；负责县级网络安全和信息化建设及运维管理工作；负责全县互联网信息内容建设管理，统筹协调组织全县网上舆论工作；负责全县电子政务建设管理。

（十四）完成县委和州委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，县委宣传部设办公室、舆情应急室2个内设机构， 主要职责分别是：

（一）办公室：负责机关日常运转和内外联系、综合协调。承担党建、机要、档案、财务、后勤保障等工作。

（二）舆情应急室：负责开展社会及网络舆情信息监测、汇总、研判等工作、指导协调全县舆情应急处置工作。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计455.11万元，支出总计476.16万元。收入较上年决算数减少27.79万元,下降6%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。经费支出较上年决算数增加17.45万元,增加3.6%,主要原因是公用经费限额标准提高。（本部分的收入总计包括收入合计439.11万元、其他收入16万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余24.23万元，支出总计包括本年支出合计476.16万元、年末结转和结余3.17万元。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计455.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入439.10万元，占96%，其他收入16万元，占3.5%，年初结转结余24.23万元，占5%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计479.34万元，其中：基本支出476.16万元，占99%；年末结转和结余3.17万元，占1%。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度财政拨款收入总计439.10万元，财政拨款支出总计476.16万元。收入较上年决算数减少27.79万元,下降6%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。经费支出较上年决算数增加17.45万元,增加3.6%,主要原因是公用经费限额标准提高。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   2021年度一般公共预算财政拨款支出439.11万元，占本年支出的92%，较上年决算数减少9.83万元，下降2%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。主要用于以下几个方面：

   1. 社会保障和就业支出年初预算数为24.66万元，支出决算为24.66万元，完成年初预算的100%。

   2. 卫生健康支出年初预算数为11.4万元，支出决算为11.4万元，完成年初预算的100%。

   3、文化旅游体育与传媒支出年初预算数为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

   4、节能环保支出年初预算数为9.99万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2021年度一般公共预算财政拨款基本支出476.16万元。其中：人员经费235.82万元，较上年决算数增加84.14万元，增长35%，主要原因是公用经费限额标准提高。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费203.28万元，较上年决算数减少93.98万元，下降46%，公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2021年度“三公”经费支出年初预算数为2.87万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的100%。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,

   2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

   其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

   3.公务接待费年初预算数为2.87万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的100%。

   （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待51批次610人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

   八、机关运行经费支出情况说明

   2021年度本部门机关运行经费支出203.28万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少93.48万元，增长46%，主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

   本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%。本年度培训费支出1.87万元，较上年决算数减少3.15万元，下降90%，主要原因是各类培训活动的减少。

   九、政府采购支出情况说明

2021年采购计划金额49.24万元，实际采购金额49.24万元。

1. 国有资产占用情况说明

   截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

   十三、预算绩效情况说明

   本部门2021年无预算绩效情况及评价结果。

   第四部分 名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。