政府信息公开

中共夏河县委办公室2021年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策，全面落实县委的各项工作部署和重大决策，加强科学化、规范化、制度化建设，不断提高协调服务能力和工作水平，充分发挥为领导服务、为机关服务、为基层服务的整体职能作用。

2.负责县委日常文电的处理，县委各类会议的会务工作，承担县委的值班工作，及时向县委领导报告重要情况。

3.负责县委文件、重要文稿、县委领导讲话及县委办公室文件、文稿的起草、审核、拟办、校对、印发、立卷、归档工作。

4.负责全县重要信息的收集和处理，及时向县委和州委报送信息，要对全县党委系统办公网络化进行协调和指导。

5.督促协调县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室和县纪委机关的有关事宜。

6.指导全县党委系统办公部门的业务工作。

7.负责处理县委的日常事务和政策，协助县委领导同志对部门之间和乡镇之间县内外有关工作进行协调；协助县委领导同志处理各部门、各乡镇请示县委办理的有关问题。

8.协助县委领导同志处理突发事件和重大事故。

9.紧紧围绕县委、县政府各个时期的中心工作，对一些具有全局性、关键性的重大问题进行调查、研究，向县委、县政府提供决策参考意见；对县委、县政府的决策开展跟踪调查，总结经验，发现问题，提出意见，为县委领导科学决策提供依据。

10.从宏观上调查研究农牧村、城市经济发展战略、经济运行态势和经济体制改革进程，为县委、县政府领导全县经济工作，提供政策性建议和重大工作部署的意见。

11.配合县委有关部门，调查研究党的建设、思想政治工作、民主法制建设及科学、教育、文化、卫生等方面落实方针、政策中存在的问题，提出工作建议。

12.负责县委重大活动和县委领导同志公务活动的组织安排。

13.负责人民群众来信来访的接待和处理工作，及时向县委领导报告来信、来访中提出的重要建议和反映的重大问题；负责向州委办公室报送重要信访信息；负责重大信访案件的督查督办工作；负责全县信访工作的协调指导和信访干部的培训工作。

14.负责管理全县党政系统密码工作和全县商用密码工作。

15.贯彻执行保密法和有关保密工作的方针、政策，依法履行保密管理职能。

16.负责县委机关的安全保卫工作及综合治理工作。

17.负责办公室机关及所属事业单位的人事劳资工作。

18.负责县委机关国有资产的管理和后勤服务工作。

19.负责县委的接待工作，管理县委接待经费，组织协调县委重大接待活动。

20.办理县委领导同志交办的其他事宜。

21.承办上级党委交办的其他事项。

（二）机构设置

据上述职责，中共夏河县委办公室为正科级建制，内设机构1个，为县委督查室。下属事业单位2个，为县委政策研究中心（正科级建制）、县委信息化管理中心（副科级建制）

二、2021年度部门决算表

表一:收入支出决算总表（见附件1：g01收入支出决算总表）；

表二:收入决算表（见附件1：g02收入决算表）；

表三:支出决算表（见附件1：g03支出决算表）；

表四:财政拨款收入支出决算总表（见附件1：g04财政拨款收入支出决算总表）；

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：g05一般公共预算财政拨款支出决算表）；

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：g06一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1：g07一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:g08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：g09国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计672.91万元，支出总计672.91万元。收支较上年决算数增加113.76万元，主要原因是在编人员增加，相应保障经费增加。（本部分的收入总计包括收入合计672.9万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余0.01万元，支出总计包括本年支出合计672.9万元、年末结转和结余0.01万元。）

（二)收入决算情况说明

2021年度收入合计672.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入672.90万元，占100%，其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2021年度支出合计672.90万元，其中：基本支出672.90万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计672.91万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加113.76万元，上升20%。主要原因是在编人员增加，相应保障经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出672.91万元，占本年支出的100%，较上年决算数增加113.76万元，上升20%。主要原因是是在编人员增加，相应保障经费增加。主要用于以下几个方面：

1.公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算为0万

元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出年初预算数为109.55万元支出决算为109.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出年初预算数为24.56万元，支出决算为

24.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出672.90万元。其中：人员经费542.43万元，较上年决算数增加106.58万元，增长24%，主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费130.48万元，较上年决算数增加7.19万元，增长6%，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为10.33万元，支出决算为10.33万元，完成年初预算的100%,决算数预算数一致。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%,

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为5.14万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的100%,决算数预算数一致的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%,决算数预算数的公务用车运行维护费年初预算数为5.14万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的100%,决算数预算数一致的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

（3）公务接待费年初预算数为5.19万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的100%,决算数预算数一致的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费。

3.“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待56批次380人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待56批次，380人。

（八）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出130.48万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数增加9.67万元，增长8%，主要原因是各类办案成本的增加。

(九)政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额为7.57万元，政府采购货物支出主要包括日常办公用品、办公设备的购置。

（十）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（十一）、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收支

（十二）、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有国有资本经营预算安排的支出

（十三）、预算绩效情况说明

我单位2021年无重点绩效评价结果。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。