政府信息公开

2021年度

甘肃省夏河县退役军人事务局（本级）部门决算

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

贯彻落实党中央关于退役军人工作方针政策和决策部署，组织实施全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬、彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,其主要职责是：

<一>坚持以服务退役军人为中心的工作理念，把责任和感情贯穿始终，真诚倾听退役军人诉求、真情纾解退役军人心结、真心维护退役军人合法权益。

<二>严格执行党和国家的法律、法规，坚持原则，依法办事，态度诚恳。认真学习并熟练掌握退役军人相关政策规定，详细记录，建立来信来访工作台账，客观公正地解决退役军人的诉求，做好政策、法律、法规的解释和思想疏导工作，为退役军人提供方便快捷的服务，使广大退役军人感受到“家”的温暖。

<三>定期组织座谈会、认真听取退役军人代表的意见和建议，及时上报、反馈上级部门和相关单位。

<四>严格遵守工作纪律，不得敷衍搪塞、推诿拖延、徇私舞弊。办公时间不得外出空岗，不得随意串岗闲谈，不得做与工作无关的事情。有事必须向领导请假。工作人员要保持仪容仪表端庄整洁、办公室干净整洁，不准大声喧哗、更不能发生冲突。同事之间要和陸相处、团结协作、及时完成领导交办的各项工作任务。

<五>遵守保密纪律，不得扩散和传播退役军人来信来访中反映的情况和问题。及时反馈相关信息，向领导及时汇报出现的新问题、新情况，及时化解相关矛盾。

<六>建立定期报告和定期通报制度，向上级部门和相关单位及时反馈有关事项办理结果，妥善保管退役军人登记统计材料，不得丢失、隐匿、损毁或者篡改。

<七>退役军人服务中心（站）建设运行情况纳入双拥模范县城创建、平安建设考核，退役军人事务工作核查督办范围。

。

二、机构设置

根据机构改革方案要求，我局设3个内设股室，核定行政编制6名，实有人员6名，局长1名，副局长2名，主任科员3名。按照“有机构、有编制、有人员、有经费、有保障的”“五有”要求，成立了县退役军人服务中心，为公益一类副科级建制事业单位，并配备了副科级中心主任1名，核定事业编制8名，实有人员7名，服务中心在县局的统一领导下，集中管理、合署办公，各项事务性工作有序开展。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

政拨款收入支出决算总表）；

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计413.13万元。收、支较上年决算数增加64.54万元,上升15.62%,主要原因是主要原因是人员调资工资增加（本部分的收入总计包括收入合计449.78万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余36.65万元，支出总计包括本年支出合计414.08万元、年末结转和结余35.7万元。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计413.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入413.13万元，占100%，其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计414.08万元，其中：基本支出264.76万元，占63.94%；项目支出149.32万元，占36.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计449.78万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加101.18万元，上升22.49%。主要原因:1、是人员调资工资增加

2、中央及省级专项资金拨入

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出414.08万元，占本年支出的100%，较上年决算数增加101.18万元，上升22.49%。主要原因是人员调资、中央及省级专项资金的支付。主要用于以下几个方面：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为398.76元，支出决算为398.78万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。

2. 卫生健康支出年初预算数为12.02万元，支出决算为12.02万元，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出264.76万元。其中：人员经费247.46万元，较上年决算数增加47.46万元，增长19.18%，主要原因是年中在编人员调资，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费17.3万元，较上年决算数减少10万元，下降57.8%，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的100%,决算数预算数的决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,

2.公务用车购置及运行维护费因机构改革我局是行政单位无公务用车，年初预算数为0万元，支出决算为万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费年初预算数为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的100%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待16批次93人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出17.3万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。。机关运行经费较上年决算数减少10万元，下降57.8%，主要原因是各类办公设备购置减少。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是本年度无会议费类支出。本年度培训费支出1.62万元，较上年决算数增加0.62万元，增长62%，主要原因是退役士兵汽车驾驶员培训。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度无政府采购相关经费。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套），上年末固定资产余额为24.02万元，其中通用设备19.47万元，办公家具、用具、装具等4.55万元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对0个项目开展了绩效自评，2021年，我局预算支出项目为0个，当年项目年初预算数0万元，全年预算数0万元，实际支出数0万元，执行率0%。通过自评，有0个项目结果“优”。分项目自评情况分析如下：

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表：

无绩效目标自评

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无财政评价项目绩效评价结果

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无项目绩效自评报告

（五）重点绩效评价结果

我单位2021年无重点绩效评价结果。

 

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。