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 2021年度夏河县统计局部门决算

  

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、职能职责

1、贯彻党和国家的方针、政策、法律和法令，执行州委、州政府、县委、县政府的决定和命令。

2、贯彻国家统计工作的方针、政策和法律、法规，组织领导和协调全县统计工作；拟定全县统计改革、统计建设规划；组织领导和监督检查各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作；对全县国民经济社会发展和重大政策实施情况进行跟踪监测。

3、建立健全县国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国、全省统一的基本统计制度;组织管理全县统计调查项目，审批各乡镇、各部门的统计调查计划、调查方案；统一管理民间统计调查活动。

4、按照国家、省、州普查方案，研究提出各类普查计划，经批准后，在州、县政府的统一领导下会同有关部门组织实施；统一组织各乡镇、各部门的社会经济调查。

5、汇总、整理全县基本统计资料，对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和决策建议。

6、统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展的统计公报。

7、建立健全并管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系，制定各乡镇、各部门统计数据网络管理的基本标准和运行规则，组织协调和统一管理各乡镇、各部门的统计数据库网络。

8、协调各乡镇管理好统计员。

9、组织指导全县统计干部专业理论知识教育和业务培训；会同主管部门组织管理全县统计专业资格考试和职务评聘工作。

10、组织指导全县统计基层建设和统计基础工作；贯彻、执行统计法律、法规，并检查监督实施，查处统计违法行为。

11、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

夏河县统计局部门预算包括：统计局本级预算、局属事业单位预算。具体如下：

1. 统计局本级

2. 局属事业单位夏河县城镇经济抽样调查队

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

五、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

六、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

七、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

八、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

九、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计335.9万元。收、支较上年决算数减少459.27万元,下降26.9%,主要原因是主要原因是人普和脱普两个普查结束和按照“过紧日子”要求压减经费。（本部分的收入总计包括收入合计319.97万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余15.9万元，支出总计包括本年支出合计319.97万元、年末结转和结余15.9万元。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计335.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入319.97万元，占95%，其他收入15.9万元，占5%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计335.9万元，其中：基本支出335.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计335.9万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少123.37万元，下降26.9%。主要原因是人普和脱普两个普查结束和按照“过紧日子”要求压减经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出335.9万元，占本年支出的100%，较上年决算数减少123.37万元，下降26.8%。主要原因是人普和脱普两个普查结束和按照“过紧日子”要求压减经费。主要用于以下几个方面：

1. 公共安全支出年初预算数为247.27万元，支出决算为281万元，决算数大于预算数的主要原因是有年初结转和结余，支出经费相应增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为15万元，支出决算为41.3万元，决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加，相应保障经费增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为0万元，支出决算为13.53万元，决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加，相应保障经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共决算财政拨款基本支出335.9万元。其中：人员经费277.84万元，较上年决算数下81.14万元，增长41%，主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费58万元，较上年决算数下降 188.6万元，下降69%，主要原因是2020年人普和脱普两个普查结束。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为1.455万元，支出决算为0.58万元，均为业务培训费，完成年初预算的40%,决算数预算数的决算数小于预算数的主要原因是人普和脱普两个普查结束和按照“过紧日子”要求压减经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费 年初预算数为0万元，支出决算为0万元,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元,决算数预算数的公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元 决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出58万元，机关运行经费主要用于开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数下降188.6万元，增长69%，主要原因是人普和脱普两个普查结束和按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.089万元，下降100%，主要原因是本年度人口普查和脱贫攻坚普查两个普查结束，无会议费类支出。本年度培训费支出0.58万元，较上年决算数下降3.284万元，下降82%，主要原因是人普和脱普两个普查结束，各类培训活动减少。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额23.26万元，其中：政府采购货物支出23.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,主要用于采购货物。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，国有资产占用情况:年末固定资产原值为66.74万元，其中：固定资产净值44.72万元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

我单位2021年无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。