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2021年度甘肃省甘南藏族自治州夏河县拉卜楞镇人民政府部门决算

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

部门基本情况

（一）职能职责

1、促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农牧村义务教育发展，推动农牧村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培育社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。组织开展农牧村基础设施建设，改善农牧民生产生活条件。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农牧村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农牧村应急管理体制，提高危机处置能力。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主，促进农牧村和谐。加强农牧村党的基层组织建设、农牧村基层干部队伍建设、农牧村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农牧民有序参与村级事务管理，推动农牧村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5、转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

（二）机构设置

1.党政综合办公室

2.党建工作办公室

3.经济发展和社会事务办公室

4.社会治理和应急管理办公室

5.生态环境办公室

6.农业综合服务中心

7.公共事务服务中心

8.政务（便民）服务中心

9.社会治安综合治理中心

10、综合行政执法队

11、乡村振兴站

12.藏传佛教寺庙办公室

13.食品药品监督所

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：收入支出决算总表01表）；

二、收入决算表（见附件1：收入决算表02表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表03表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：财政拨款收入支出决算总表04表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一般公共预算财政拨款支出决算表05表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见一般公共预算财政拨款基本支出决算表06表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件政府性基金预算财政拨款收入支出决算表08表）,。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件国有资本经营预算财政拨款支出决算表09表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收总计13569.7万元、支总计9723.5万元。（本部分的收入总计包括收入合计13569.7万元、其他收入6157.16万元、年初结转和结余5089万元，年末结转和结余770万元。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计13569.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7412.54万元，占54.6%，其他收入6157.16万元，占45.4%）

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计9723.5万元，其中：基本支出1480.6万元，占15.22%项目支出8242.9万元.占84.78%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2247.1万元、支出总计2326.1万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出9723.56万元，占主要用于以下几个方面：

1. 一般公共服务支出支出决算为2326.14万元，

2. 节能环保支出决算为50万元

3. 社会保障和就业支出支出决算为158.94万元，

  4. 卫生健康支出支出决算为62.48万元，

5. 城乡社区支出支出决算为849.31万元，

6.农林水支出决算为117.53万元

 7．其他支出决算为618.16万元

8．国有资本经营预算支出决算支出为1万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1480.4万元。其中：人员经费1359.2万元，较上年下降127. 8万元，下降8.59 %。主要原因是年中人员减少，相应保障经费减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费121.2万元，较上年增加0.2万元，上涨0.002 %。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为6万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的86.7%，决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元.

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为6万元，支出决算为5.2万元,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车运行维护费年初预算数为6万元，支出决算为5.2万元，决算数少于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出120万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费等。

本年度培训费支出1.6万元。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度政府采购为278.02万元，主要用于办公设备购置、办公耗材等。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般公务用车2辆.

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余300.62万元，本年收入5164.43万元，本年支出849.31万元，年末结转和结余4615.73万元。

。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度使用国有企业退休人员社会化补助支出1万元。

十三、预算绩效情况说明

我单位2021年无重点绩效评价结果。

                                            名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。