政府信息公开

2021年度

甘肃省甘南藏族自治州夏河县机关事务管理局

部门决算

 

目录

第一部分 部门概括

1. 部门职责

2. 机构设置

   根据上述职责，夏河县机关事务管理局（机关事务管理局中心）不设内设机构。

   第二部分 2021年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   第三部分 2021年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明，

   二、收入决算情况说明，

   三、支出决算情况说明

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   八、机关运行经费支出情况说明

   九、政府采购支出情况说明

   十、国有资产占用情况说明

   十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   十三、预算绩效情况说明

   第四部分 名词解释

   第一部分 部门概括

   一、部门职责

1.根据党和国家的有关方针政策和法律法规，结合县级机关的具体情况，研究制订县级机关事务管理的具体管理办法和规章制度并组织实施。

负责县委、县政府大院管理工作，制订各项管理规章制度，管理县委、县政府大院房屋基建计划、投资和产权，集中建设和管理建设县级机关办公用房；负责县委、县政府大院土地使用权的管理工作，编制并组织实施建设用地规划。

根据财务审计规定，负责对院内行政事业单位的经费归口管理和审计工作，制订财务会计审计制度并监督执行负责承办各套班子召开大会经费的预决算工作，为各种会议提供总服务。

对管辖范围内的国有资产行使资产所有者代表的管理职能，实施归口管理。

负责县委、县政府机关大院的环境管理，院内绿化，社会治安综合治理，消防安全等工作。

6负责大院内的水电供应及其设施的维修工作。

7.负责与各部门协调有关事务工作。

8.负责本单位的党务工作和精神文明，职工队伍建设，做好思想政治工作。

9.承办县人民政府批办、交办的其他工作，做好机关其他服务工作。

机构设置

根据上述职责，夏河县机关事务管理局（机关事务管理局中心）不设内设机构。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

政拨款收入支出决算总表）；

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计639.25万元、因机构改革从2021年开始列入部门预算公开管理。

较上年决算数增加13.94万元。上升2.1%，支出总计639.25万元。较上年决算数增加13.94万元,上升2.1%,主要原因是更新了公务用车，油价上调等因素。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计639.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入639.25万元，占100%，其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计639.25万元，其中：基本支出589.35万元，占92%；公共安全支出49.91万元，占8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计639.25万元。与2020年相比，财政拨款收入增加13.94万元。上升2.1%，支出总计639.25万元。较上年决算数增加13.94万元,上升2.1%,主要原因是更新了公务用车，油价上调等因素。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出639.25万元，占本年支出的100%，较上年决算数增加13.94万元，上降2.1%。主要原因是更新了公务用车，油价上调、下乡次数多等因素。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出639.25万元。其中：人员经费86.3万元，较上年决算数增加12.2万元，增长14%，主要原因是在编人员各类保险基数上调，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费552.95万元，较上年决算数增加1.74万元，公用经费用途主要包括.印刷费、差旅费、交通费、邮电费、水费、电费、取暖费、公务用车运行费、劳务费、维修维护费、公务用车购置费、委托业务费、专用材料费、商品和服务支出费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为379万元，支出决算为195.06万元，完成年初预算的51%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用 本单位无此项支出

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为469万元，支出决算为284.44万元，完成年初预算的61%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费年初预算数为90万元，支出决算为89.38万元，完成年初预算的99%,决算数预算数的公务用车运行维护费年初预算数为379万元，支出决算为195.06万元，完成年初预算的51%。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置3辆，公务用车保有量为48辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出552.95万元，机关运行经费主要用于开支开支印刷费、差旅费、交通费、邮电费、水费、电费、取暖费、公务用车运行费、劳务费、维修维护费、公务用车购置费、委托业务费、专用材料费、商品和服务支出费等。较上年决算数增加1.74万元，上升0.3%，主要原因是公务用车下乡次数增加，油价上调等因素。本年度会议费支出0万元，本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度无政府采购相关经费。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆48辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他车辆48辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余资金。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无此项

1. 绩效自评结果

   本单位无此项

   (四）中央政法转移支付资金

   本单位无此项

（三）财政评价项目绩效评价结果。

我单位2021年无项目绩效评价结果

（四）部门评价项目绩效评价结果。

我单位2021年无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。