政府信息公开

2021年度

甘肃省夏河县纪委监委（本级）部门决算

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

中共夏河县纪律检查委员会是负责党的纪律检查工作的专门机关，受县委的领导；县监察局是县政府负责行政监察的职能部门，在县政府的领导下进行工作，县纪委和县监察局合署办公，履行纪检、监察两种职能，向县委、县政府负责。

1、主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的其它法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执

行情况。

2、负责检查并处理县委、县政府各部门，各乡镇、部门党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其它法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的案件。

3、负责做出维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作；表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和个人。

4、负责对党的纪律检查工作理论有关问题进行调查研究，拟定全县党纪条规和政策规定。

5、会同县委、县政府各部门以及各乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作；负责审核、考察乡镇纪委领导班子的人选；负责县纪委监察局派驻(派出)纪检 、监察机构领导干部的提名、考核和管理，组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

   6、主管全县行政监察工作。负责贯彻落实县委、县政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员和乡镇政府及其负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及县政府颁布的决议和命令的情况。

   7、负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各乡镇政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，做出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理)；受理监察对象不服行政处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

   8、会同有关部门做好行政监察工作方针政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

9、承办县委、县政府授权和交办的其它任务。

二、机构设置

中共夏河县纪律检查委员夏河县监察委员会决算包括：中共夏河县纪律检查委员会夏河县监察委员会本级决算。设10个内设机构：办公室、党风整风室、信访室、审理室、案管室、第一纪检检查室、第二纪检监察室、第三纪检检查室、第四纪检检查室、第五纪检检查室。有6个专设机构：第一派驻纪检检查组、第二派驻纪检检查组、第三派驻纪检检查组、第四派驻纪检检查组、第五派驻纪检检查组、县委巡察工作领导小组办公室。

第二部分 2021年度部门决算表

   一、收入支出决算总表（见附件：收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件：收入决算表）；

三、支出决算表（见附件：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件：财政拨款收

入支出决算总表）；

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件：一般

   公共预算财政拨款支出决算表）；

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件：

   一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

3. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件：

   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

4. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件：

   国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

5. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见

   附表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

   第三部分 2021年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2021年度收、支总计996.15万元。收、支较上年决算数增加172.9万元,上浮21%,主要原因是人员增加。（本部分的收入总计包括收入合计994.7万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余1.45万元，支出总计包括本年支出合计995.02万元、年末结转和结余1.13万元。）

   二、收入决算情况说明

   2021年度收入合计994.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入994.7万元，占100%，其他收入0万元，占0%。

   三、支出决算情况说明

   2021年度支出合计995.02万元，其中：基本支出971.16万元，占97.6%；项目支出23.86万元，占2.4%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度财政拨款收、支总计996.15万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加172.9万元，上浮21%。主要原因是人员增加。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   2021年度一般公共预算财政拨款支出995.02万元，占本年支出的100%，较上年决算数增加173.22万元，上浮21%。主要原因是人员增加，相应保障经费支出增加。主要用于以下几个方面：

   1. 一般公共服务支出年初预算数为839.54万元，支出决算为858.75万元，完成年初预算的102%,决算数大于预算数的主要原因是纪检监察办案业务逐年增加，支出经费相应增加。

   2. 社会保障和就业支出年初预算数为12万元，支出决算为96.51万元，完成年初预算的124%,决算数大于预算数的主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。

   3. 卫生健康支出年初预算数为39.76万元，支出决算为39.76万元，完成年初预算的100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2021年度一般公共预算财政拨款基本支出971.16万元。其中：人员经费898.58万元，较上年决算数增加248.93万元，增长38.3%，主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费72.59万元，较上年决算数减少67.99万元，降低48.4%，公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2021年度“三公”经费支出年初预算数为10万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的77.6%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,

   2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为7万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的75.8%,决算数比预算数低的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

   其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,公务用车运行维护费年初预算数为7万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的75.8%,决算数比预算数减少的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车运行维护费。

6. 公务接待费年初预算数为3万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的82%,决算数比预算数低的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费。

   （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待40批次246人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

   八、机关运行经费支出情况说明

   2021年度本部门机关运行经费支出72.59万元，机关运行经费主要用于开支开支公务车运行维护费、办公费、差旅费、电费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、邮电费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少67.99万元，降低48.4%，主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

   本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是本年度无会议费类支出。本年度培训费支出4.68万元，较上年决算数减少0.46万元，降低8.9%，主要原因是各类培训活动的减少。

   九、政府采购支出情况说明

   我单位2021年度政府采购支出总计54.98万元，其中货物采购支出36.28万元、政府采购工程支出8.58万元、政府采购服务支出10.12万元。

   十、国有资产占用情况说明

   截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   2021年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

   十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

   十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，2021年，我委预算支出项目为1个，当年项目年初预算数15万元，全年预算数15万元，实际支出数15万元，执行率100%。通过自评，有1个项目结果“良好”。分项目自评情况分析如下：

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表：中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况执行率为100%。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：我委2021年中央转移支付业务经费和装备经费，能够按年初的计划实施办案设备购置和信息系统建设，社会效益和满意度显著。下一步改进措施，按照上级文件要求，进一步规范纪检监察机关内网升级系统应用，按照基础环境、会场布置、音视频、网络等要求及时改造完善有关设备，确保基础设备稳定、流畅运行。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

财政评价等级为良好。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目绩效评价详见项目绩效自评报告。

（五）重点绩效评价结果

我单位2021年无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余