政府信息公开

  2021年度夏河县麻当镇人民政府部门决算公开说明

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

 

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

1.加强党的建设。负责落实基层党建工作责任制，严格落实基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农牧村基层党建工作要求，全面加强农牧村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农牧村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
   2.实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农牧业发展质量；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农牧村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农牧村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
   3.加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护、环境综合整治等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。
   4.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“网格化”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
   5.加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。加强镇综合便民服务平合台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。
   6.领导基层自治。领导村民委员会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治；组织村民参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开、财务公开。
   7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和农牧民群众等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
   8.加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。
   9.负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作。
   10.承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

1.麻当镇设4个党政机构，均为股级。

（1）党政综合办公室（民族宗教事务办公室）。

（2）党建工作办公室

（2）经济发展和社会事务办公室。

（3）社会治理和应急管理办公室。

2.麻当镇设置事业机构6个。

（1）农业农村综合服务中心。

（2）公共事务服务中心。

（3) 政府（便民）服务中心。

（4）社会治安综合治理中心。

（5）综合行政执法队。

（6）乡村振兴工作站。

第二部分 2021年度部门决算表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1651.9万元，其中2021年收入1649.54万元，年初结转和结余2.36万元；2021年度支出总计1651.9万元，其中2021年支出1621.39万元，年末结转30.51万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1649.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1649.54万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1621.39万元，其中：基本支出1033.3万元，占63.72%；项目支出588.09万元，占36.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021度财政拨款总收入1649.54万元，财政拨款总支出1621.39万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1570.29万元，占本年支出的100%，其中包括一般公共服务支出732.87万元，社会保障和就业支出84.88万元，卫生健康支出37.89万元，农林水支出677.75万元，其他支出36.9万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出982.2万元。其中：人员经费835.8万元，较上年决算数增加119.94万元，增长14.35%，主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费146.4万元，较上年决算数增加55.4万元，增长37.84%。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年麻当镇人民政府“三公”经费支出3.27万元，其中公务用车运行维护费3.27万元，较年初的预算数5万元，减少1.73万元，主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费146.4万元，其中用于办公费44.83万元，印刷费28.82万元，电费14.16万元，手续费0.09万元，差旅费1.97万元，取暖费1.46万元，维修费35.92万元，租赁费15.89万元，公务用车运行维护费3.27万元。

九、政府采购支出情况说明

2021年政府采购支出30.82万元，其中政府采购货物支出30.82万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有应急保障用车1辆，价值22.38万元，干部周转房1栋，价值216.168万元。其他固定资产为126.7637万元，包括通用设备，专用设备等。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款本年收入51.1万元，本年支出51.1万元，全部用于征地和拆迁补偿支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

我单位2021年度无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。