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2021年度夏河县曲奥乡人民政府部门决算

 

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、职能职责

(-)促进经济发展,增加农民收入,做好乡村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入发展集约经营。落实强农惠农措施,确保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

(二)强化公共服务,着力改善民生,落实计划生育基本国策,推进优生优育,稳定农村低生育水平。促进农牧村义务教育发展,推动农牧村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民,做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作,组织开展农牧村基础设施建设,改善农牧民生产生活条件。

(三)加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农牧村治安防控体系,保障人民生命财产安全,做好农村信访工作,畅通诉求渠道。

(四)推动基层民主,促进农牧村和谐,加强农牧村党的基层组织建设、农牧村基层干部队伍建设,农牧村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、教育、兵役、民兵等工作,指导村民自治,完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开引导农牧民有序参与村级事务管理,推动农牧村社区建设促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

(五)转变工作职能,改进工作方式,把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来,创新工作机制,推进依法行政,严格依法办事,拓宽服务渠道,改进服务方式,通过办事代理制等多种方式,方便群众办事。综合发挥人民调解行政调解和司法调解的作用,及时化解社会矛盾。

(六)负责县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）党政机构设置。

（二）行政机构及事业机构的设置

1、曲奥乡为二类乡，设置内设行政机构4个。

①党政综合办公室（民族宗教事务办公室）。

②党建工作办公室。

③经济社会发展和社会事务办公室。

④社会治理和应急管理办公室。

2、曲奥乡设置事业机构9个。

（1）农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）。

（2）公共事务服务中心（退伍军人服务站、综合文化站）。

（3）政务（便民）服务中心。

（4）社会治安综合治理中心。

（5）综合行政执法队。

（6）藏传佛教寺庙管理办公室。

（7）司法所。

（8）市场监管所。

（9）乡村振兴工作站

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

政拨款收入支出决算总表）；

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1452.75万元，上年初结转和结余5万元，支出总计1457.75万元、支出较上年决算数增加556万元,上升62%,主要原因是因疫情等影响项目增加。（本部分的收入总计包括收入合计1452.75万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余5万元，支出总计包括本年支出合计1457.75万元、年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1452.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1452.75万元，占100%，其他收入0万元，占0% 。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1457.75万元，其中：基本支出1097.75万元，占75.3%；项目支出360万元，占24.7% 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1452.75万元，支出总计1457.75万元，与2020年相比，财政拨款收入增加545万元、支出增加555.95万元，主要原因是因疫情等影响项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1457.75万元，占本年支出的100%，较上年决算数增加555.95万元，主要原因是受疫情影响，支出经费相应增加。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出支出决算为826.37万元。

2. 社会保障和就业支出支出决算为109.06万元。

3. 卫生健康支出支出决算为41.01万元。

4. 节能环保支出决算为10万元。

5.农林水支出支出决算为471.31万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1097.75万元。其中：人员经费948.29万元，较上年决算数增加309.39万元，增长48.4%，主要原因是人员变动，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费149.46万元，较上年决算数增加63.46万元，增长73.8%，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、邮电费、电费、取暖费、维护费、租赁费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为1.2万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的78.3%,决算数小于预算数的主要原因是我单位积极响应县委县政府号召，按照“过紧日子”要求压减经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.2万元，支出决算为0.94万元,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元,决算数预算数的公务用车运行维护费年初预算数为1.2万元，支出决算为0.94万元 决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出149.46万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。

本年度会议费支出0万元。

九、政府采购支出情况说明

2021年预算采购总额为50万元，其中信息化无纸化办公设备采购10万元，办公设备采购10万元，行政中心等维修维护费10万元，其他办公设备20万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，国有资产占用情况:年末固定资产总额为1127.96万元，其中办公用房937.03万元。车辆4辆，价值为65.7万元(其中大部分车辆年限已久且车况不佳无法正常使用,待自查后上报处置)。其他固定资产为125.23万元，包括办公家具，计算机设备等。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2021年度没有使用政府性基金预算安排的支出。十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

我单位2021年无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。