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夏河县党史县志编纂委员会办公室2021年度部门决算说明

目录

第一部分 部门概括

1. 部门职责

   二、机构设置

   第二部分 2021年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   第三部分 2021年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   二、收入决算情况说明

   三、支出决算情况说明

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   八、机关运行经费支出情况说明

   九、政府采购支出情况说明

   十、国有资产占用情况说明

   十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   十三、预算绩效情况说明

   第四部分 名词解释 

2. 部门概括

   一、职能职责

   1.负责全县的党史资料征集和编辑出版；

   2.组织、指导、监督检查全县地方志工作；

   3.拟定地方志工作规划，制定业务规划；

   4.组织编纂地方志书、地方综合年鉴，协调、审查各部门志书的编纂出版；

   5.收集、保存地方志文献和资料，整理旧志，推动地方志理论研究和开展学术交流；

   6.开发利用地方志资源，宣传推广地方志成果；

   7.完成党委、政府交办的其他事项。

   二、机构设置

   根据上述职责，夏河县党史县志编纂委员会办公室不设内设机构。夏河县党史县志编纂委员会办公室核定事业编制10名，全单位现有干部职工11人，正科级干部1人，副科级干部1人，一般干部9人.

   2021年度部门决算报表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   2021年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   本部门上年度结转0万元，2021年度收入总计194.79元，支出总计194.79万元。

   本部门财政拨款收入194.79万元，其中财政拨款收入194.79万元，占100%。    

   2021年度总支出194.79万元，其中基本支出:184.79万元，项目支出10万元，合计194.79万元。年末结余0万元。

3. 收入决算情况说明

   2021年度收入合计194.79万元，其中财政拨款收入194.79万元，占100%。

4. 支出决算情况说明

   2021年度总支出194.79万元，其中基本支出:184.79万元，专项支出10万元。  

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021度财政拨款总收入194.79万元，财政拨款总支出194.79万元。

   五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2021年度一般公共预算财政拨款基本支出194.79万元，主要用于以下几个方面：

（一）一般公共服务支出支出决算为160.81万元。

（二）社会保障和就业支出支出决算为23.19万元。

（三）卫生健康支出支出决算为8.54万元。

（四）交通运输支出决算为2.25万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度基本支出：194.79万元，较上年增加99.59万元，上涨52%，主要原因是相应保障经费增加，人员工资关系由政府办转入本单位。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）因公出国（境）费用为0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费为0万元。

（三）公务接待费为0.14万元，国内公务接待2批次12人， 主要用于省、州、县相关部门检查指导工作及“两志”调研督查接待支出。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费18.84万元，只要用于办公费:1.2万元，印刷费：10万元；电费：0.34万元，邮电费：0.65万元，差旅费:1.33万元，暖气费：0.62万元，手续费、水费：0.06万元，接待费：0.14万元，车补：4.5万元

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0.82万元，其中政府采购货物支出0.82万元，主要用于购置电脑。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，国有资产占用情况：年末固定资产余额为7.2万元，其中通用设备5.4万元，办公家具用具等1.8万元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

我单位2021年无重点绩效评价结果。

名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。