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 2021年度政协夏河县委员会办公室（本级）部门决算

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

政协夏河县委员会机关的主要职责

1.负责政协夏河县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议以及其他专题会的会务工作。

2.负责机关日常活动的秘书服务、组织以及内外协调工作。3.就全县大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题调查研究，提出意见、建议和提案，推动改革和社会主义物质文明与精神文明建设：加强立法协商，司法监督，推进社会主义民主法制建设。

4.团结和联系委员及各族各界人士，学习宣传国家的方针、政策，积极收集、反映社情民意。

5.维护社会稳定和民族团结，促进祖国和平统一。

6.组织好专题视察、专题座谈、委员视察、委员提案等活动和工作，积极为委员的知情出力、履行职责创造条件。

7.主动加强与县党政有关部门的密切联系，建立工作联系制度，经常沟通情况、交通信息，做到相互支持、相互配合。

8.组织实施和贯彻执行政协夏河县委员会的决议、决定和工作安排，制定年度计划，年末向常委会议、主席会议或全体会议提交工作报告。

二、机构设置

据上述职责，政协夏河县委员会设7个内设机构，均为正科级建制。

1．办公室

2．提案法制妇女青年委员会

3．教育科技文化卫生体育委员会

4．经济农牧环境委员会

5．民族宗教和社会工作委员会

6．文史资料和学习宣传委员会

7．委员工作委员会

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计716.50万元。收、支较上年决算数增加193.13万元,增加36.90%,主要原因是调资、组织调动在编人员增加、职务晋升、职级晋升、新一届政协委员发放生活费人员增加、丧葬抚恤金增加等相应经费增加。（收入总计包括本年收入709.78万元、年初结转和结余6.72万元，支出总计包括本年支出合计710.97万元、年末结转和结余5.53万元。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计709.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入708.78万元，占99.86%，其他收入1.00万元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计710.97万元，其中：基本支出708.97万元，占99.72%；项目支出2.00万元，占0.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计715.5万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加191.24万元，增加36.47%。主要原因是调资、组织调动在编人员增加、职务晋升、职级晋升、新一届政协委员发放生活费人员增加、丧葬抚恤金增加等相应经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出710.97万元，占本年支出的100%，较上年决算数增加194.43万元，增加37.37%。主要原因是调资、组织调动在编人员增加、职务晋升、职级晋升、新一届政协委员发放生活费人员增加、丧葬抚恤金增加等相应经费增加。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为447.84万元，支出决算为548.32万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是调资、组织调动在编人员增加、职务晋升、职级晋升、新一届政协委员发放生活费人员增加等相应经费增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为41.00万元，支出决算为136.94万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是调资、组织调动在编人员增加、丧葬抚恤金增加等相应经费增加。

3.卫生健康支出年初预算数为0万元，支出决算为23.71万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是以前年度此项支出财政统一代扣代缴代办，没有直接拨给单位。

4.其他支出年初预算数为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是当年临时安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出708.97万元。其中：人员经费556.33万元，较上年决算数增加149.61万元，增长36.78%，主要原因是主要原因是调资、组织调动在编人员增加、职务晋升、职级晋升等相应经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业养老保险缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离退休费、抚恤金、生活补助等项目。公用经费152.64万元，110.82较上年决算数增加41.82万元，增长37.73%，主要原因是政协协商向基层延伸工作刚刚启动相应经费增加，公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为9.07万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的97.91%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为4.5万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的95.77%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,公务用车运行维护费年初预算数为4.5万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的95.77%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费年初预算数为4.57万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的100%。主要用于接待全国、省、州政协前来我县调研视察工作和其他省市政协交流考察学习等方面的接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待22批次467人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出152.64万元，机关运行经费主要用于开支开支办公设备购置费、其他交通费用、办公费、差旅费、电费、维修（维）护、取暖费、会议费、培训费、接待费、公务用车运行维护费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数增加109.93万元，增长38.85%，主要原因是政协协商向基层延伸工作刚刚启动相关费用增加、各类培训活动的增加等。

本年度会议费支出21.2万元，较上年决算数减少2.23万元，下降9.5%，主要原因是本年度会议会期比上年短相应支出减少。本年度培训费支出8.23万元，较上年决算数增加4.28万元，主要原因是各类培训活动培训批次人次的增加。

九、政府采购支出情况说明

政府采购支出合计84.52万元，其中政府采购货物支出48.55万元、政府采购工程支出7.49万元、政府采购服务支出28.48万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收支

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

我单位2021年无重点绩效评价结果。

 

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。