政府信息公开

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、职能职责

（一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家有关规程和标准。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预衔接工作，组织开展预案演练，推动应急邂难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、政府指定的负责同志开展重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，接驻地武警部队参与应急救援工作。

（七）按规定对全县综合性消防救援队伍、森林消防队伍履行双重管理职责，监督管理矿山和危化救援队伍。指导社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水早灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核査、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检査有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经管单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安会生产准入制度，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担煤矿安全生产综合监督管理职责。

（十三）依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备部门建立健全应急物资信息平合和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育、培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）完成县委、县政府和州应急管理局交办的其他任务。

（十七）职责调整。

划入的职责。将县政府办公室承担的应急管理职责，县公安局的消防管理职责，县民政局的救灾职责，县国土资源局的地质灾害防治职责，县水务水电局的水旱灾害防治职责，县农牧林业局的草原防火、森林防火相关职责，县地震局承担的震灾应急救援职责，以及县防汛抗旱指挥部、县减灾委员会、县抗震救灾指挥部、县森林防火指挥部的职责等划入县应急管理局。将县地震局承担的建设工程地震安全性评价结果和抗震设防要求审批1项行政许可，地震行政检査、监督1项行政监督和划定地震观环境保护范围，设置保护标志等4项其他行政权力职能划入县应急管理局。

二、机构设置

夏河县应急管理局部门预算包括：应急局局机关(含安全生产执法监察大队)。县应急管理局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转，承担信息、保密、机要、档案、信访、政务公开、重要文稿起草、督査督办、财务、安全保卫及机关后勤事务管理等工作。承担应急管理和安全生产新闻宣传、灾情应对、文化建设等工作，开展公众知识普及工作。负责应急管理系统干部教育培训工作，指导应急管理系统思想政治建设和干部队伍建设工作，组织指导应急管理社会动员工作。负责应急管理统计分析和应急数据管理工作，及时为上级督查、重要会议、工作安排部署提供应急管理和安全生产形式数据及形势分析资料。组织编制全县总体预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。承担局机关重大行政决策及规范性文件的合法性审核和重大行政执法决定法制性审核工作，承担行政准入的法制审核工作，承担行政复议和行政应诉相关工作。

（二）应急指挥中心。承担应急值守、政务值班等工作，承担“12350°举报电话的承接、呈报职责，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，衔接驻地武警部队等各类应急力量参与应急救援工作。承担应急管理、安全生产的信息化建设工作，负责信息传输渠道的规划和布局，推进指挥平合对接，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟定有关科技规划、计划并组织实施。负责应急指挥、风险监控隐患排查、安全生产、自然灾害、救援指挥等视频会议及信息系统的健全完善、日常维护管理等工作，并承担信息化装备的技术保障工作。

（三）火灾防治管理室。对本行政区域内的消防工作实施综合监督管理，指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导火灾预防、火灾扑救工作，负责督促上级重大火灾事故查处挂牌督办事项的落实。加挂森林草原防火指挥部办公室、消防安全委员会办公室牌子。

（四）防汛抗旱和综合防灾减灾办公室。组织协调水旱灾害应急救援工作，组织指导洪涝灾害救援工作。拟定夏河县防汛抗旱应急预案并组织实施。负责防汛抗旱总指挥部各成员单位综合协调工作，参与分析会商、研究部署和开展防汛抗旱工作，并向县防汛抗旱总指挥部提出重要防汛抗旱指挥、调度、决策建议。编制全县安全生产和综合防灾减灾规划，推动应急重点工程和避险设施建设。建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，负责推进重大安全生产风险数据库建设和管理，承担自然灾害综合监测预警工作，统一组织发布自然灾害预警信息，为应急指挥提供基础资料保障。组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调査评估，建立自然灾害分级管控机制，界定各级管控责任。指导协调地质灾害防治相关工作，组织指导地质灾害应急救援，协调指导地震应急救援工作。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的備备、调拨和祭急配送，承担全县救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助加挂防汛抗早指挥部办公室牌子、地震应急救援指挥部办公室、减灾委员会办公室牌子。

（五）危化品及安全生产综合协调室。负责危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担危险化学品安全监督管理综合工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。组织指导危险化学品登记。负责天然气长输管道安全生产综合监管工作。依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领城安全生产监督管理工作。组织协调全县性安全生产检查以及专项督査、专项整治等工作，负责安全生产重大事故隐患的挂账、督办治理及销账等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。依法承担生产安全事故、火灾事故的调查处理工作，监督事故査处和责任追究情况，及时组织事故调查处理案卷评查及其上报工作。

（六）工矿商贸安全监督管理室。负责非煤矿山(含地质勘探)、治金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产监督管理工作，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门上年度结转857.71万元，2021年度收入总计923.90万元，较上年决算数减少7.31万元,下降0.78%；支出总计1583.27万元，较上年决算数减少2504.23万元,下降61.26%。

本部门财政拨款收入923.90万元，其中财政拨款收入923.9万元，占100%。    

2021年度总支出1583.27万元，其中基本支出:708.72万元，项目支出874.55万元，合计1583.27万元。年末结余198.34万元。主要原因是主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计923.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入923.90万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1583.27万元，其中：基本支出708.72万元，占44.76%；项目支出874.55万元，占55.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计923.90万元，支出总计1583.27万元。与2020年相比，财政拨款收入减少7.31万元,下降0.78%，支出总计减少2504.23万元,下降61.26%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1583.27万元，占本年支出的100%，较上年决算数减少2504.23万元,下降61.26%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。主要用于以下几个方面：

1. 公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算为3.58万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度新增乡镇武装部规范化建设经费增加，支出经费相应增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为3万元，支出决算为46.39万元，完成年初预算的1546.33%,决算数大于预算数的主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为0万元，支出决算为18.76万元,决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加，本年度将各类社会保险费用列入卫生健康支出。

4. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为373.66万元，支出决算为1514.54万元，完成年初预算的405.32%,本年度因增加冬春生活救助资金、中央自然灾害救灾资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出708.72万元。其中：人员经费495.26万元，较上年决算数增加255.29万元，增长106.38%，主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费213.46万元，较上年决算数减少330.35万元，下降60.74%，公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费、维修费、公务用车运行维修费、公务接待费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为7.3万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的36.03%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为5.9万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的37.8%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元,决算数预算数的公务用车运行维护费年初预算数为5.9万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的37.8%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费年初预算数为1.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的28.57%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待9批次52人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出213.46万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、邮电费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、公务用车运行维护费等、公务接待费。机关运行经费较上年决算数减少240.97万元，下降53.03%，主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

本年度会议费支出0万元，上年决算数为0万元。

1. 政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额10.37万元，其中：政府采购货物支出7.92万元、政府采购工程支出1.38万元、政府采购服务支出1.07万元。授予中小企业合同金额10.37万元，占政府采购支出总额的100%。政府采购货物支出主要包括日常办公设备、办公家具的购置。政府采购服务支出主要包括公务用车维修保养服务、机动车保险服务、电信业务。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是行政单位一般公务用车，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度2021年度无政府性基金预算财政拨款。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，2021年，我单位预算支出项目为1个，当年项目年初预算数8万元，全年预算数8万元，实际支出数7.98万元，执行率99.75%。通过自评，有1个项目结果“良好”。分项目自评情况分析如下：

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表：见附件2

2021年省级安全生产及应急管理专项资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况执行率为99.75%。项目全年预算数为8万元，执行数为7.98万元，完成预算的99.75%。主要产出和效果：该项目共购置：1、型号为 BBX9900 的背负式风力灭火机 8 个；2、型号为 450e 的油锯(进口）1 个；3、型号为 QLD6.0/8III 的轻型多功能水枪 5 支；4、型号为 PYS30 的双扣攻击炮 2 台；5、型号为 BXZ7620 的佩戴式防爆照明灯 18 个；6、型号为BXZ7101的手提式防爆照明灯5个；7、型号为Z7PF-YF-1的腰斧（含腰斧套）20 把；8、型号为 PQ8 的泡沫管枪 2 支；9、型号为 ST8900 有毒气体探测仪 1 个；10、型号为 AS8902 的可燃气体探测仪 1 个。该项目申报设定数量全部完成。该项目的实施，提高了安全生产预防意识，加快排除安全隐患， 强化安全生产基础能力建设， 形成安全生产保障长效机制， 促使安全生产形势稳定向好。对维护社会稳定和发展具有显著效果，有效保护了森林资源和人民群众生命财产的安全。下一步改进措施，现因此项目已完成并交付，不能进行整改。针对此问题，我单位高度重视，认真分析问题产生的原因，并引以为戒，将在今后的工作中严格把关，确保再不出现此类问题和其他问题。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无财政评价项目绩效评价结果

（四）部门评价项目绩效评价结果。

项目绩效自评报告详见附件3。

（五）重点绩效评价结果

我单位2021年无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。