政府信息公开

中共夏河县委政法委员会2021年部门预算概况及说明

一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策和党委的部署，统一政法各部门的思想和行动。（二）对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。（三）组织协调指导维护社会稳定工作。（四）检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定具体措施。（五）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门相互制约、密切配合，督促、推动大、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件，搞好案件督查工作。（六）组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。（七）组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题。（八）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。（九）办理党委和上级政法委员会交办的其他事项

二、部门机构设置

县委政法委隶属行政单位，政法委核定行政编制7名，行政在职人员6名，实有在职人员6名，退休人员6名；社会治安综合治理中心事业编制12人，实有在职人员11人。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2021年部门预算安排基本支出609.18万元，其中：在职人员经费230.58万元，离退休人员经费9万元，公用经12.6万元，专项支出357万元。较2020年下达预算书508万元，增长0.99%；主要是因单位有新调入，在职职工及退休人员的增资。

（二）项目支出

2021年度预算没安排项目。

支出功能分类指标

一般公共预算支出609.18万元。

1、2013101款行政运行行政运行支出243.18万元，较2020年195万元增加48.18万元，增长19.81%；

2、2080501款归口管理的行政单位离退休支出9万元，较2020年5万元增加4万元，增长44.4%；

3、2013101款专项支出357万元，较2020年380万元减少37万元，下降0.9%。

（四）支出经济分类指标

2021年预算支出609.18万元。按支出经济分类：工资福利支出合计230.58万元；商品服务支出合计支出369.6万元（人员经费247元、公用经费122.6元）。

对个人和家庭补助支出9万元（退休费9万元）。

（五）非税收入

2021年度无非税收入。

（六）政府性基金预算支出

2021年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

1、无因公出国（境）费用；

2、公务接待费0.77万元，与2020年一致，预计接待人数14批次，共计76余人次；

3、无公务用车购置和运行维护费；

4、会议费5万元，预计召开三类会议3次，参加人数为100余人次；

5、培训费5万元，根据委内年初安排，拟培训3批次人数为110余人次。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况:2021年甘南州政府办预算采购总额为2.8万元，其中信息化无纸化办公设备采购2.3万元，办公设备采购0.5万元。

2.国有资产占用情况:上年末固定资产余额为41.4万元，其中通用设备0.99万元，家具、用具等40.41万元。包括办公家具，计算机设备等均已年限已久，部分无法正常使用的待自查后上报处置。

3、无车辆。