政府信息公开

夏河县文体广电和旅游局2021年部门预算概况及说明

一、单位主要工作职能、经济性质及管理体制等

1.贯彻执行党和国家关于思想宣传、文化体育、旅游宣传推介、文物保护、新闻出版和广播影视工作的方针政策；落实党和政府关于文化体育、新闻宣传和广播影视事业的产业发展的要有；拟定全县文化体育、广播影视、宣传创作工作的方针政策，并组织、监督实施。管理指导全县广播电影电视宣传、创作，把握正确舆论导向。

2.拟定全县文化体育广播影视事业发展规划；贯彻执行国家广播电影电视和信息网络视听节目服务的法律法规、相关技术标准和规章制度，拟定全县广播电影电视和信息网络视听节目服务的地方性法规及规章制度，指导和推进全县文化领域体制机制改革。

3.承担全县文化、艺术事业指导、管理职责；指导艺术创作和生产，扶植代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动县内各门类艺术的发展；归口管理指导全县重大文化体育活动。

4.指导协调文化体育和广播影视产业发展；组织推进全县文化体育广播影视公共服务，组织实施全县文化体育和广播影视重大工程，积极争取和引进文化建设项目，指导监管和组织实施全县文化体育、广播影视等基础设施建设。

5.拟定全县文化市场（包括文化娱乐、音响、图书报刊、演出、美术品、体育用品、艺术培训、文物市场）管理的政策、法规，并监督实施。审核、报批文化市场新建经营单位和体育经营人员；组织审核报批本县出版、发行的各类出版物，加强对全县印刷业的监督管理。

6.管理全县著作权、版权工作，行事著作权和行政执法权，调解版权纠纷，查处著作版权侵权案件。拟定全县动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导协调全县动漫、游戏产业发展。

7.归口管理全县文化市场。会同有关部门制定文化市场管理规定和发展规划，并监督实施，指导全县文化市场执法工作，协调文化市场“扫黄打非”集中行动和重大案件的查处。

二、内部控制制度的建立和执行情况

县文旅局内设机构有：党务办公室、政务办公室、公共文化体育股、财务股、项目办公室、旅游股、技术管理股、文化遗产股。下设3个公益一类事业单位，文化旅游市场综合执法大队、县文化图书馆、甘加八角城保护所，现有正式在编职工67名，其中科级干部7名，一般干部51名，工勤人员9名，退休人员33名。

三、部门预算安排情况

(一）2021年基本支出1570.7万元，较2020年下达预算数843.5万元增加727.5万元，增长54 %；主要为文图馆的人员经费。

（二）项目支出

2021年项目支出51万元，较2020年下达预算数1053万元减少1002万元，减少95 %；

（三）支出功能分类指标

1、2070101款行政运行1626.2万元，较2020年880万元增加746.2万元，增长54%。

2、2080501款行政单位离退休经费44.8万元，较2020年27万元增加17.8万元，增长60%。

3、2080502款行政单位离退休经费35.2万元，较2020年22增加13.2万元，增长62.5%。

4、2070101款行政运行1677.2万元，较2020年1933万元减少255.8万元，减少13.2%。

5、2070699款其他新闻出版电影20万元，较2020年20万元增加0万元，增长0%。

6、2079999款其他文化与传媒支出0万元，较2020年22万元增加0万元，增长0%。

（四）支出经济分类指标

工资福利支出合计1626.2万元.

商品服务支出合计支出1626.2万元（人员经费1570.7万元、公用经费55.5万元）。

对个人和家庭补助支出80万元（退休费80万元）。

（五）非税收入

夏河县文体广电和旅游局非税收入3万元。

（六）政府性基金预算支出

无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元 ，与2020年预算保持一致。

2.公务接待费预算0.08万元，比2020年0.5万元减少0.42万元，下降84%。预计接待人数2批次，共计10余人次。

4.培训费预计7.70万元。根据州县的相关安排，拟培训4批人数为210余人次，拟组织本县旅游从业人员业务培训。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况:2021年单位预算采购总额为256.2万元，其中信息化无纸化办公设备采购8.5万元，办公设备采购6万元，维修维护费17万元，旅游宣传推介224.7万元。

2.国有资产占用情况:上年末固定资产余额为1341.8万元，其中办公用房789.2万元。其他固定资产为552.6万元，包括办公家具，计算机设备等。