政府信息公开

夏河县森林公安局2021年部门预算概况及说明

一、部门职责

（一）职能

我局主要履行的公共职能包括：

1、贯彻执行国家和省州林业工作方针、政策和法律法规，依法保护辖区内的森林和野生动植物资源。

2、收集、掌握、报告破坏森林和野生动植物资源违法犯罪信息，依法查处辖区内森林及野生动植物资源、危害林区治安秩序的治安和林业违法犯罪。

3、接受群众报警求助，为群众提供服务。

4、与辖区周边森林公安机构、地方公安机关协作，共同维护辖区治安稳定。

5、协助上级森林公安机关做好涉林群体性事件处置工作，依法调解涉林纠纷。

6、协助地方公安及有关部门维护做好林区社会治安综合治理工作。

7、承办上级森林公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

夏河县森林公安局部门预算包括局机关本级预算、下属两派出所（包括唐尕昂派出所和曲奥派出所）单位预算。夏河县森林公安局公安专项编制20名，现在职人员25名。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2021年部门预算安排基本支出359.75万元，较上年度增加0.9％，主要是人员工资经费正常晋升增加，其中：人员经费320.75万元，退休人员经费5万元；公用经费34万元（其中：保障经费20万元，人民警察加班补贴14万元）与上年度持平。

（二）支出功能分类指标

行政运行支出354.75万元，离退休及其他供养经费5万元，合计359.75万元。

（三）支出经济分类指标

基本工资320.75万元，公务费（保障经费）支出20万元，人民警察加班补贴14万元，离退休费5万元，合计359.75万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2021年部门预算安排“三公”经费7万元，主要用于执法执勤用车费用支出。

（二）分项情况

1、公务接待费0万元；

2、公务用车购置和运行维护费7万元。（我单位车辆编制数4辆，实有车辆3辆）

五、预算增减变动情况简要说明

1、人员经费相比去年有所增加，主要是人员工资增加。

2、离退休费比去年有所增加，是正常晋升工资。

3、公务用车购置和运行维护费有所增加，主要是工作量增大，车辆年限长维修费用增加。

六、其他重要事项情况说明

1、政府采购情况：2021年政府预算采购4万元。

2、国有资产占用情况：上年末固定资产余额为312万元，其中土地房屋占69万元，执法执勤用车3辆占54万元 ， 通用设备占189万元（包括家具用具、装具），部分无法正常使用的待自查后上报处置。