政府信息公开

夏河县供销合作社联合社2021年部门预算概况及说明

一、部门职责

1、贯彻和落实党和国家有关供销合作社改革发展的方针、政策、组织指导全县供销合作社的改革，拟订发展建设规划和计划，维护供销社的合法权益。

2、负责组织推动全县农牧村现代商品流通网络体系、农牧产品经营服务体系、新型农资经营体系、再生资源回收利用体系，农村融资服务体系和农村社区服务中心建设。

3、负责推进联合社、基层社和社有企业“三位一体”的供销合作社体系建设，阻止推进全县供销社内部的联合与合作，推进“农村对接”，组织开展民忧特等农牧产品的营销工作。

4、领办和发展农牧民专业合作社，参与农牧民专业合作社示范社建设，推动相关行业协会、社团组织等为农牧民专业合作社服务平台建设。

5、制定全县供销合作人才队伍建设和教育培训规划并组织实施，参与农牧民技能的教育与培训。

6、监督、管理和运营本级社有资产，依法履行出资人职责，享有出资人权益，监督社有资产保值增值，发展壮大社有企业。

7、负责本供销社及联合社职责范围内的安全工作。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

供销社共有预算单位1个。下设3个股室分别是：办公室、统计股、财务股。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2021年基本支出132.69万元，较2020年下达预算数126.8万元增收5.89万元，增长4.44%，主要是因人员经费增加。

（二）项目支出

2020年无项目支出。

（三）支出功能分类指标

1、2160201款行政运行120.69万元，较2020年114.20万元增加支出6.49万元。增长5.38%。

2、2080501款行政单位离退休经费12万元，较2020年12.6万元减支0.6万元，下降5%。主要是养老金由社保局发放。

（四）支出经济分类指标

工资福利支出合计120.69元.

商品服务支出合计支出3.6元（人员经费0元、公用经费3.6元）。

对个人和家庭补助支出12万元（退休费12元）。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.公务接待费预算0.03万元，比2020年0.04万元减少0.1万元。预计接待人数1批次，共计3余人次

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况:2021年甘南州政府办预算采购总额为1.6万元，其中信息化无纸化办公设备采购0.5万元，办公设备采购0.5万元，行政中心等维修维护费0.3万元，其他办公设备0.3万元。

2.国有资产占用情况:上年末固定资产余额为0.724362万元，其中办公用房0万元，业务用房0万元，其他用房0.724362万元。车辆0辆，价值为0万元，其中大部分车辆年限已久且车况不佳，部分无法正常使用待自查后上报处置。其他固定资产为0.724362万元，包括办公家具，计算机设备等均已年限已久，部分无法正常使用的待自查后上报处置。