政府信息公开

拉卜楞大景区管理委员会2021年部门预算概况及说明

一、部门职责

1.认真贯彻执行党中央、国务院和省、州有关法规政策，制定大景区发展规划和管理办法。

 2.负责景区基础设施和公共服务设施项目的规划、审批、建设和管理。

 3.建立健全和落实景区各类资源保护制度，调查和鉴定景区内的重要景观，保护、利用和开发景区资源。

4.负责依法管理景区内所有开发、经营活动，规范旅游市场秩序，保护游客消费权益。

5.负责景区与地方政府之间的沟通，负责对景区范围内涉及的乡村建设和经营项目开发的审批。

6.负责对景区游客中心、旅游门票、车辆等进行集中统一管理，规范景区内旅游从业人员服务行为。

7.负责景区资源的市场化运作和景区内各类项目的招商引资工作。

8.负责拉卜楞大景区旅游宣传推介、旅游商品开发及旅游心得发布工作。

9.按照民族宗教政策，依法保护寺院文物及相关设施。充分发挥寺管会作用，推进寺院内部旅游设施标准化。

10.承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。二、部门机构设置

拉卜楞大景区管理委员会设6个内设机构：办公室、规划项目科、建设科、资源保护科、市场营销科、执法监督科。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2021年基本支出250.37万元，比2020年增加54.77万元，增长22%。其中人员工资218.47万元，公用经费11.9万元,工作经费20万元。

（二）项目支出

2021年无项目支出。

（三）支出功能分类指标

2070101行政运行250.37万元，比2020年增加54.77万元。

（四）支出经济分类指标

工资福利支出合计218.47万元，比2020年增加33.67万元。

商品服务支出合计支出31.9万元（公用经费11.2万元），公用经费相比2020年，未出现增长.

（五）非税收入

拉卜楞大景区管理委员会无非税收入。

（六）政府性基金预算支出

拉卜楞大景区管理委员会无政府性基金预算拨款安排的支出。

部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元 ，与2020年预算保持一致。2.公务接待费预算0.13万元。预计接待人数2批次，共计16余人次。

3.公务用车购置和运行维护费2.89万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车购置和运行维护费2.89万元）。

4.机关运行费31.9万元。基本支出中商品服务支出为31.9万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况：2021年预算采购总额为10万元，其中办公设备采购10万元。

2.政府购买服务情况：管委会水、电、暖、安保、卫生等购买服务；政务专网及电视电话会议室线路组费共计4万元。

3.国有资产占用情况：上年末固定资产余额原值为80.8万元。其中车辆一辆，价值27.6万元，其他固定资产为53.2万元，包括办公家具、计算机等。