政府信息公开

夏河县阿木去乎镇人民政府2021年部门预算概况及说明

一、部门职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示。

2、制定经济发展规划，管理经济工作，负责组织、监督、协调、指导、综合服务、村经济的生产经营等项目的监督实施。

3、加强乡镇基础建设，强化管理，拓宽服务，提高干部素质。

4、负责本镇内社会治安综合治理、安全生产、来信来访、计划生育、扶贫救济、卫生医疗、健康教育、社会养老、医疗等工作。

5、协同有关部门做好民政、交通、土地、司法、社会保险、劳动就业、环境卫生综合治理等工作。

6、开展群众性文化体育活动，普及科学常识，广泛开展青少年教育、老年教育、社会公德、家庭美德等教育。

7、开展精神文明建设，倡导文明新风，共建美好家园等活动。

8、指导、支持、帮助村民委员会工作，充分发挥基层群众性自治组织作用。

9、实行公开办事制度，工作人员依法办事，公正廉洁，密切联系群众，接受群众监督。

10、认真办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）党政机构设置。

（二）行政机构及事业机构的设置

1、阿木去乎镇为二类乡镇，设置内设行政机构5个。

①党政综合办公室。

②党建工作办公室。

③经济发展和社会事务办公室。

④社会治理和应急管理办公室

5.生态环境办公室

2、阿木去乎镇设置事业机构6个。

（1）农业农村综合服务中心。

（2）公共事务服务中心。

（3)政府（便民）服务中心。

(4)社会治安综合治理中心。

(5)综合行政执法队。

(6)扶贫工作站。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2021年基本支出996.79万元，较2020年下达预算数983.96万元增加12.83万元，增长1%；主要是因单位在职职工及退休人员的增资。

（二）项目支出

2021年项目支出81万元，其中取暖费欠款60万元，环境综合整治专项行动资金缺口21万元。

（三）支出功能分类指标

1、2010301款行政运行990.79万元，较2020年979.46增加11.33万元，增长1.2%。

2、2080501款行政单位离退休经费6万元，较2020年4.5增加1.5万元，增长7.7%。

（四）支出经济分类指标

工资福利支出761.79万元

其中：基本工资：755.79万元，遗属生活费1.9万元，其他供养人员工资4.1万元。

商品和服务支出201万元

其中：办公费：40万元，印刷费：38万元，取暖费85万元，维修（护）费：21万元，公务用车运行维护费：0.72万元，其他商品和服务支出35.28万元。

（五）非税收入

夏河县阿木去乎镇镇人民政府无非税收入。

（六）政府性基金预算支出

夏河县阿木去乎镇镇人民政府无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元 ，与2020年预算保持一致。

2.公务接待费预算0.00万元，与2020年预算保持一致。

3.公务用车购置和运行维护费0.72万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车购置和运行维护费0.72万元），与2020年一致，车辆编制数为1辆，实有车辆1辆。

4.培训费预计0.00万元。

5.会议费预计0.00万元。

6.机关运行费0.00万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况：2020年夏河县阿木去乎镇人民政府计划采购预算总额：34.3696万元，其中采购货物32.7896万元，采购服务费用1.57万元。实际采购预算总额：32.9388万元，其中采购货物31.3788万元，采购服务费用1.56万元。

2.国有资产占用情况:上年末固定资产余额为176.38万元，其中办公用房43.6万元。车辆1辆，价值为3.58万元。其他固定资产为129.2万元，包括办公家具，计算机设备等。