政府信息公开

夏河县农业农村局（农牧系统）2021年部门预算概况及说明

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关农业农村建设的法律、法规及党在农牧村的有关方针政策，拟定全县农业农村经济发展方针、政策，编制全县农业农村发展规划、计划并组织实施。研究制定农牧业产业化经营的有关政策及发展规划和全县农业农村建设工作，指导农业农村产业结构的战略性调整，指导农牧业社会化服务体系、农牧业产业园区和农牧业基地建设；参与研究和协调畜产品市场体系和畜产品加工企业发展。指导农作物、动物养殖、农、畜产品采集加工等农牧产业的建设与管理；拟订农业农村建设的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）负责全县耕地工作，稳定和完善农业农村基本经营制度、政策，指导乡镇耕地利用、配套建设、耕地使用权的管理工作和制定中长期规划、重点工程规划和年度计划并组织实施。

（三）组织实施全县畜牧改良工作，负责农畜产品质量及农业农村执法监督管理；负责县内经营兽药产品的管理工作；负责全县牧草、牧草种籽管理及农作物种子质量监督抽查工作。

（四）组织、监督对县内动物的防疫和检疫工作，负责重大动物疫病防制工作；负责对水生野生动物及产品的监督检查；对疫情的监测、控制并组织扑灭；负责种畜管理、兽医医政、兽药药政、药检等工作，负责农牧业生产的抗灾、救灾、保畜工作。

（五）负责全县农牧村集体经济经营管理工作和全县农业改革工作，建立健全农牧村集体经济管理使用制度措施，规范农牧村财务管理，从根本上减轻农牧民负担。拟订全县土地承包等重大农业改革意见并组织实施；拟订农牧村农牧业发展、维护农牧民经营农牧业合法权益的政策措施，指导乡镇农牧业工作机构的建设和管理。

（六）负责农业农村工作的宣传、信息网络建设，以及农业农村信息资料的统计、汇总等工作。指导全县农牧民专业合作社规范化发展，指导全县村集体经济不断壮大，指导全县产业发展工作。

（七）指导乡村振兴战略、村庄整治、美丽乡村建设村落保护利用等工作；负责上述各项工程规划、技术指导和牵头验收、报批工作；负责上述各项工程的资金管理分配、监督等工作。

（八）负责全县农产品质量安全的监督管理、例行检测、监督抽查工作；依法组织对全县生产企业和农牧民专业合作组织生产和销售的农产品的质量安全进行监测，对农畜产品生产、初加工、包装、贮运、销售各环节进行现场检查等工作。

（九）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述职责，夏河县农业农业局设22个下属单位，动物疫病控制中心，农林工作站，农检中心，种子管理站，动物卫生监督所，，畜牧兽医工作站，，农畜牧业集体经济管理站、14个乡镇畜牧兽医工作站等，机械饲草料生产加工有限公司，共计在职人数181人，内设机构均为股级。

（一）综合办公室（二）农业股（三）财务股（四）党政办（五）畜牧股

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2021年基本支出2546.71万元，较2020年下达预算2259.1万元增加287.61万元，增长1.13%；主要是因单位在职职工及退休人员的工资增加。

（二）项目支出

2020年项目支出56万元，较2020年下达预算192万元减少136万元，减少71%；主要是因本单位疫情防控经费5万元、屠宰户牛羊运输费补贴资金21万元、牦牛藏羊出栏补贴141万元等未列入预算。

（三）支出经济分类指标

1、 2130101款行政运行支出2404.71万元，较2020 年2154.3万元增加250.41万元，增长1.12%

2、 2130109款10万元，

3、 2130108款15万元，

4、2130121款31万元

5、2080501款行政单位离退休经费支出33万元，

6、2080502款事业单位离退休经费支出109万元，较2020年98.8万元增加10.2万元增长1.1%。

合计2602.71万元。

（四）支出经济分类指标

（一）工资福利支出2404.71万元。

（二）商品和服务支出76万元。

（三）对个人和家庭的补助142万元，其中离退休费142万元。

（四）其他支出56万元，其中项目支出56万元。

(五)政府性基金预算支出

夏河县农业农村局无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2020年预算保持一致。2.公务接待费预算0.99万元，比2020年1.6万元减少0.61万元，下降0.38%。3.公务用车购置和运行维护费3万元与2020年一致。4.培训费预计1.5万元与2020年一致。5.机关运行费132万元。基本支出中商品服务支出为76万元，项目支出56万元。

五、其他重要事项情况简要说明

1.政府采购情况：2020年夏河县农业农村局计划采购预算总额：18.5万元，其中采购货物3.5万元，采购服务费15万元。实际采购预算13.5总额：万元，其中采购货物3.5万元，采购服务费用10万元。

2.国有资产占有情况：上年末固定资产余额为132万元，其中办公用房16万元，业务用房20万元。其他固定资产为91万元，包括办公家具，计算机设备等均已年限已久，部分无法正常使用的待自查后上报处置。