政府信息公开

夏河县城市环境卫生保护队2021年部门预算概况及说明

一、主要职责

1. 贯彻执行国家、省、州、县颁布的有关市容环境卫生方面的法律、法规和政策。

2. 负责制定区域环境卫生管理工作的年度计划。

3. 加强环卫队内部的组织与管理，制定好各岗位的管理制度，开展相应的考核、奖罚。

4. 定期组织学习，提高环卫队伍的业务素质和安全意识。

5. 负责区域生活垃圾的清运及处理填埋工作。

6. 祖泽区域的环境卫生进行监督管理工作。

7. 负责区域设施的建设、维修和管理工作。

8. 承办局内交代的其他工作。

   二、部门机构设置

   夏河县城市环境卫生保护队部门预算包括城市环境卫生保护队本级预算

   三、部门预算安排情况

   （一）基本支出

   2021年基本支出585.85万元，较2020年下达预算数452万元增加133.85万元，增长29.61%；主要是因单位在职职工及退休人员的增资、公益性岗位及临时工人数增加。

   （二）支出功能分类指标

   1、2150501款城乡社区环境卫生537.85万元，较2020年407增加130.85万元，增长32.15%。

   2、2080502款行政单位离退休经费及其他供养经费48万元，较2020年45增加3万元，增长0.06%。

   （三）支出经济分类指标

   工资福利支出合计195.65万元.

   商品服务支出合计支出84万元（公用经费6万元，垃圾车保险费38万元，垃圾清运费40万元）。

   对个人和家庭补助支出306.2万元（退休费48万元，环卫工人，司机工资及保险256万元、遗属费0.8万元，其他供养人员经费1.4万元）。

   （五）非税收入

   夏河县城市环境卫生保护队非税收入34.9万元。

   （六）政府性基金预算支出

   夏河县城市环境卫生保护队无政府性基金预算拨款安排的支出。

   四、部门一般性支出财政拨款情况

   1.无因公出国（境）费用。

   2.无公务接待费。

   3.无公务用车购置和运行维护费。

   4.城乡社区环境卫生公用经费6万元。

   五、其他重要事项情况说明

   1.政府采购情况:2021年夏河县城市环境卫生保护队总额为62万元，其中垃圾清运专用材料费采购19.4万元，垃圾清运车维修维护费、燃料费等42.6万元。

   2.国有资产占用情况:上年末固定资产余额为193.39万元，其中车辆8辆，价值为181.79万元，其他固定资产为11.6万元，包括办公家具用具0.6万元、专用设备11万元。

    

9.  

环保队2021年夏河县部门预算公开表格.xlsx